Bevillingsmæssige ændringer i 2006
Bevillingsmæssige ændringer i 2006
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 9. november 2006
Fraværende
Heinrich
Metz var indtrådt som midlertidigt medlem af Kultur- og Fritidsudvalget under
Frank Hedegaards fravær.
Sager til beslutning
15. Bevillingsmæssige ændringer i 2006
(KFU 474/2006)
INDSTILLING
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur-
og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
søges om bevillingsmæssige omplaceringer i 2006 jf. bilag 1.
RESUME
Økonomiforvaltningen har i
forbindelse med oktoberprognosen 2006 anmodet om, at forvaltningerne senest den
26. oktober 2006 indberetter anmodning om bevillingsmæssige ændringer af
teknisk og ukompliceret karakter til budget 2006.
Kultur- og
Fritidsforvaltningens indberetning er fremsendt den 26. oktober 2006 til
Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Af ønskerne om budgetmæssige
omplaceringer på i alt 424,1 mio. kr. vedrører 104,8 mio. kr. interne
omplaceringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen og -0,7 mio. kr. ønsker fra
Økonomiudvalget. Fra øvrige stående udvalg er der ønsker på i alt 320,1 mio.
kr.. Disse ønsker vedrører alle anlægsprojekter under Københavns Ejendomme, og
det forudsættes, at ønskerne er eller bliver godkendt af de respektive fagudvalg.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har i
forbindelse med oktoberprognosen 2006 anmodet om, at forvaltningerne senest den
26. oktober 2006 indberetter anmodning om bevillingsmæssige ændringer af
teknisk og ukompliceret karakter til budget 2006.
Kultur- og
Fritidsforvaltningens indberetning er fremsendt den 26. oktober 2006 til
Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.
Af ønskerne om budgetmæssige
omplaceringer på i alt 424,1 mio. kr. vedrører 104,8 mio. kr. interne
omplaceringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen, -0,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget,
273,5 mio. kr. ønsker fra Børne- og Ungdomsudvalget, 40,0 mio. kr. ønsker fra
Teknik- og Miljøudvalget og 6,6 mio. kr. fra Socialudvalget. Ønsker fra de øvrige
stående udvalg vedrører alle anlægsprojekter under Københavns Ejendomme, og det
forudsættes, at ønskerne er eller bliver godkendt af de respektive fagudvalg.
Kultur- og Fritidsforvaltningens
interne omplaceringer:
|
Tilpasning af KI's budget til
Indenrigsministeriets kontoplan |
83,7mio.
kr. |
|
Overførsel af KI-midler til IT |
0,2mio.
kr. |
|
Overflytning af KI's Teknikafdeling
til Københavns Ejendomme |
4,4mio.
kr. |
|
Flytning bevilling til etablering af
kunstgræsbaner fra drift til anlæg |
14,0mio.
kr. |
|
Omflytning af midler vedrørende
Kløvermarkens Tennisklub |
0,4mio.
kr. |
|
Flytning af midler til øvelokaler i
Medborgerhuset, Magsstrædet. Søges overført til 2007 |
0,8mio.
kr. |
|
Indtægten vedrørende Øksnehallen
flyttes til Københavns Ejendomme |
1,2mio.
kr. |
|
Københavns Ejendommes andel af fællesudgifter
vedrørende e-Doc |
0,1mio.
kr. |
|
I alt |
104,8mio.
kr. |
Overførsler fra/til andre
fagudvalg:
Drift
Økonomiudvalgets ønsker:
|
Sekretariat og forvaltninger |
-0,7 mio.
kr. |
Anlæg
Borgerrepræsentationen
traf den 11. december 2003 beslutning om at etablere en fælles kommunal
ejendomsenhed (Københavns Ejendomme) pr. 1. januar 2006 (BR 589/03).
Vedtagelsen medfører, at de fleste anlægsprojekter efter vedtagelse i et fagudvalg
oversendes til Københavns Ejendomme, som herefter forestår gennemførelsen af
projektet. Vedtagelsen betød også, at igangværende arbejder skulle oversendes
til Københavns Ejendomme.
Københavns
Ejendomme har nu efter forhandlinger med de berørte fagforvaltninger foretaget
en regulering af de igangværende arbejder. Det er endnu ikke forhandlet færdig
med alle fagforvaltninger. Når disse forhandlinger er afsluttet, vil der komme
en senere korrektion.
Børne- og Ungdomsforvaltningens
ønsker:
|
Folkeskoler |
93,3 mio.
kr. |
|
Skolefritidsordninger |
9,6 mio.
kr. |
|
Undervisning af børn med vidtgående
handicap |
20,4 mio.
kr. |
|
Specialpædagogisk bistand til børn og
voksne |
-1 mio.
kr. |
|
Gymnasier og Hf-kurser - anlæg |
149,8
mio. kr. |
|
Musikarrangementer (Musikskoler) |
13,9 mio.
kr. |
|
Integrerede institutioner |
-14,3
mio. kr. |
|
Fritidshjem |
10,4 mio.
kr. |
|
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud |
-8,5 mio.
kr. |
|
I alt |
273,5
mio. kr. |
Teknik- og Miljøudvalgets
ønsker:
|
Frigørelse af Ragnhildsgade |
40,0 mio. kr. |
|
I alt |
40,0 mio. kr. |
Socialudvalgets ønsker:
|
Kommunale botilbud til midlertidigt
ophold for personer med særlige behov |
5,0 mio.
kr. |
|
Administrationsbygninger |
1,6 mio.
kr. |
|
I alt |
6,6 mio.
kr. |
I bilag 1 er ønskerne
yderligere specificeret.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur og Fritidsforvaltningens
positivliste over sager,der miljøvurderes.
ØKONOMI
Fra andre udvalg søges der overført 319,5
mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
For kommunen som helhed har sagen ingen
økonomisk virkning.
BILAG
1.
"Bilag 3 - Bevillingsmæssige ændringer"
/