Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000
Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 9. november 2000
15. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000
(KFU 475/2000)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabsprognose for 2000 til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2000
Punkt 15 og punkt 16 blev behandlet under eet.
Indstillingen blev tiltrådt.
RESUME
Økonomiforvaltningen har ved brev af 4. oktober 2000 indkaldt udvalgenes regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000.
Ifølge retningslinier for indberetning, som Økonomiudvalget godkendte den 23. februar 2000, skal indberetning ske i 2 afdelinger. Forvaltningens og udvalgets indberetninger. Det sker for at tilgodese det enkelte udvalgs og forvaltningens behov for detaljeret information og Økonomiudvalgets behov for mere oversigtlig information.
Med virkning fra oktober prognosen skal udvalgene ligeledes redegøre for mål og resultater. Med denne prognose følger redegørelse vedrørende resultatkrav, indskrevet i tekstbemærkningerne til budget 2000 vedrørende bibliotekerne og FOS. Redegørelserne vedlægges som bilag 3.
Overholdelse af budgetrammen
Af et korrigeret budget på 713 mio. kr. forventes et forbrug på 642 mio. kr. Regnskabet for 2000 forventes således at vise et samlet mindreforbrug på 71 mio. kr.
Regnskab for de første 9 måneder samt forventet regnskab
Perioderegnskabet
Regnskabet for de første 9 måneder viser et mindreforbrug vedrørende de rammebelagte driftsområder på 24 mio. kr. i forhold til periodens budget. Der er udgifter på 116 mio. kr. på finansposterne, således at det samlede regnskab viser merudgifter på 92 mio. kr.
Forventet regnskab
På de rammebelagte driftsområder forventes en afvigelse i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets årsbudget på netto 7 mio. kr. i mindreforbrug. På de rammebelagte anlægsområder forventes der samlet mindreudgifter på 64 mio. kr. På finansposterne forventes der ingen forskydninger i det samlede årsregnskab.
Forvaltningens indberetning havde indberetningsfrist den 20. oktober 2000 og fremgår af bilag 1. Bilag 2 viser en mere detaljeret opstilling af prognosen på funktionsniveau.
Der fremsættes særskilt indstilling om overførsel af bevillinger mellem 2000 og 2001.