Budget 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 9. august 2001

15. Budget 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, hvordan de eventuelt tilbageførte anlægsmidler på 1,751 mio. kr. skal indarbejdes i budgetforslaget,

at bibliotekernes budget konto 03.50.1 Folkebiblioteker forhøjes med 0,834 mio. kr.

Denne indstilling omhandler korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2002 som følge af Økonomiudvalgets beslutning af 26. juni 2001.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme er blevet forhøjet med 0,834 mio. kr. som følge af de i regeringsforhandlingerne endeligt aftalte reguleringer i forbindelse med ændringen af lov om biblioteksvirksomhed i 2000. Budgetrammen udgør herefter 686,389 mio. kr.

Økonomiudvalget forventes desuden på mødet den 7. august 2001 at beslutte, hvorvidt de udskudte anlægsmidler skal tilbageføres. I den forbindelse er udvalgene anmodet om en redegørelse for, hvorledes anlægsmidlerne tænkes anvendt, idet Økonomiudvalget forudsætter, at midlerne anvendes til engangsinvesteringer.

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal i denne anledning pege på de tidligere fremsatte budgetønsker samt restfinansiering af forpladsen til Thorvaldsens Museum eller en forøgelse af puljen til idrætsfaciliteter.

Af indstillingen fremgår desuden, at den forventede lønstigning fra 2001-02 ifølge Økonomiministeriets seneste skøn ændres fra 3,5 pct. til 2,5 pct. Ændringen udmøntes i et teknisk ændringsforslag til budgetforslag 2002.

Økonomiudvalget behandlede den 26. juni 2001 en indstilling om " Redegørelse for Kommunens økonomiske situation 2001 - 2005 på baggrund af resultatet af forhandlingerne med regeringen og korrektioner til udvalgenes rammer til budgetbidrag 2002" – ØU 202/2001. Nedenfor beskrives de af Økonomiudvalgets beslutninger, der har konsekvenser for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2002.

Økonomiudvalget besluttede i januar 2001 at tilvejebringe 81 mio. kr. ved en udskydelse af anlægsudgifter. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme blev derfor reduceret med 1,751 mio. kr. Som følge af Økonomiforvaltningens nye skøn over kommunens økonomiske situation har Økonomiudvalget besluttet, at udvalget på mødet den 7. august 2001 på baggrund af en redegørelse for, hvordan udvalgene ønsker at anvende de eventuelt tilbageførte midler, vil tage stilling til, om de udskudte anlægsmidler skal tilbageføres. Økonomiudvalget forudsætter, at midlerne anvendes til engangsinvesteringer. Med henblik på fremsendelse af redegørelserne til Økonomiudvalgets møde den 7. august 2001 skal oplysningerne være Økonomiforvaltningen i hænde senest mandag den 6. august 2001.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en opgørelse over forslag til projekter, som Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at anvende de 1,751 mio. kr. til, jf. bilag 2. Der henvises desuden til de specifikke budgetønsker i budgetmappen.

Forvaltningen skal desuden pege på, at de 1,751 mio. kr. kan afsættes til restfinansiering af anlæg af forpladsen til Thorvaldsens Museum. Borgerrepræsentationen tiltrådte den 31. maj 2001 (BR 224/01) følgende indstilling om Thorvaldsens Museums forplads:

"Indstilling om, at forpladsen til Thorvaldsens Museum omdannes til en brostensbelagt plads med et centralt placeret spejlbassin som skitseret i bilagsmaterialet, at der gives en kapitalbevilling på 3,0 mio. kr. til Vej & Park på konto 2.22.3 (vejanlæg), hvoraf 2,0 mio. kr. finansieres af overførslen af merprovenuet fra parkeringsindtægter for 2000, at der overføres 1 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets konto 3.64.1 (andre kulturelle opgaver) til konto 2.22.3 (vejanlæg) i Vej & Park, samt at ovennævnte kapitalbevilling gives under forudsætning af, at de øvrige anlægsudgifter afholdes af eksterne fonde." Såfremt de 1,751 mio. kr. afsættes til restfinansieringen vil dette således under alle omstændigheder kræve en beslutning i Borgerrepræsentationen.

På nuværende tidspunkt har Thorvaldsens Museum ud over ovennævnte 3,0 mio. kr. fået tilsagn om 2,0 mio. kr. fra Augustinusfondet. Der mangler finansiering af 1,9 mio. kr. Museet afventer svar på yderligere ansøgninger.

Museet har desuden fået tilsagn om 4,0 mio. kr. fra Ny Carlsbergfondet og 0,3 mio. kr. fra Legatet Albertina til den kunstneriske udsmykning af pladsen. Ny Carlsbergfondet har allerede afholdt udgiften til konkurrencen, der resulterede i valg af Jørn Larsens vandkunst. Hensigten er at pladsen kan være færdig til Ny Carlsbergfondets 100 års jubilæum den 27. juni 2002.

Såfremt de 1,751 mio. kr. afsættes til finansiering af forpladsen vil de resterende 0,149 mio. kr. af mankoen på 1,9 mio. kr. kunne finansieres af vedligeholdelsespuljen på 0,4 mio. kr., der i budgetforslag 2002 er afsat til museerne. Såfremt museet på et senere tidspunkt får tilsagn om yderligere fondsmidler til forpladsen vil udvalget kunne budgettere de 1,751 mio. kr. eller dele deraf til andre formål.

Forvaltningen skal desuden pege på, at de 1,751 mio. kr. kan anvendes til en forøgelse af puljen til idrætsfaciliteter fra 9,986 mio. kr. til 11,737 mio. kr.

2. Rammekorrektioner – DUT

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budgetforslag 2002 (KFU 157/2001), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2001, udgjorde udvalgets budgetramme for 2002 685.555 mio. kr.

Økonomiudvalget har efterfølgende den 26. juni 2001 tiltrådt, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde et budgetforslag inden for en nettobudgetramme på 686.389 mio. kr. Dette er en stigning på 0,834 mio. kr. i forhold til budgetrammen af 26. juni. Korrektionen skyldes DUT-kompensationen som følge af de i regeringsforhandlingerne endeligt aftalte reguleringer i forbindelse med ændringen af lov om biblioteksvirksomhed i 2000.

Tabel 1 viser korrektionen af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2002. Tabellen er opdelt efter budgetområder i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2002 i 1.000 kr.

I den budgetramme, som Økonomiudvalget udmeldte i januar var der allerede indarbejdet DUT-kompensation på 0,83 mio. kr. for BR-kommunen. Dette betyder, at det samlede rammeløft i 2002 som følge af DUT-kompensation for lov om biblioteksvirksomhed er 1,634 mio. kr.

I Økonomiudvalgets udmelding i januar 2001 var nettodrifts- og anlægsrammerne beregnet ud fra en løn- og prisfremskrivning på henholdsvis 3,5 pct. og 1,9 pct. På baggrund af nye lønskøn fra Økonomiministeriets majvurdering 2001 bliver lønfremskrivningen korrigeret til 2,5 pct. Økonomiforvaltningen har ikke udmeldt de afledte konsekvenser for udvalgenes budgetrammer. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne forelægge et teknisk ændringsforslag til budget 2002, hvor de ændrede lønskøn er indarbejdet i udvalgenes budgetter.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2002 er blevet forøget med 0,834 mio. kr.

Ida Munk

/ Olga Brüniche-Olsen