Høringssvar vedrørende Københavns Ejendommes forslag til investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 9. juni 2005

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

20.      Høringssvar vedrørende Københavns Ejendommes forslag til investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme

(KFU 232/2005)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at nærværende indstilling udgør Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar i forhold til den del af forslag til investeringsoversigt for renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, der vedrører Kultur- og Fritidsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje.

 

 

RESUME

Den 11. december 2003 traf Borgerrepræsentationen beslutning om at etablere en fælles kommunal ejendomsenhed (BR 589/03). Pr. 1. januar 2006 overføres de berørte kommunale ejendomme til ejendomsenheden.

Den 10. februar 2005 besluttede Borgerrepræsentationen (BR 77/05) at ejendomsenheden 

·        skulle udarbejde en samlet investeringsoversigt for renovering og genopretning af kommunale ejendomme

·        at investeringsoversigten skulle indeholde en beregning over udgifterne forbundet med investeringsoversigtens projekter, og

·        at når investeringsoversigten foreligger, udarbejder Økonomiforvaltningen en oversigt over mulige finansieringer af planen.

I samarbejde med fagforvaltningerne har Københavns Ejendomme udarbejdet vedlagte rapport "Investeringsoversigt for renovering og genopretn ing af Københavns Ejendommes portefølje". Rapporten indeholder dels konkrete forslag til udmøntning af vedligeholdelsesmidler for 2006, dels opgørelse af det samlede vedligeholdelsesbehov for perioden 2006 – 2015.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning den 11. december 2003 får Københavns Ejendomme den 1. januar 2006 overdraget store dele af kommunens ejendomsportefølje, herunder de af Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerede ejendomme. Kultur- og Fritidsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje omfatter:

·        Administrationsejendomme

·        Den hvide og brune Kødby

·        Erhvervs- og beboelsesejendomme

·        Jordarealer

·        Kultur- og Medborgerhuse

·        Museer

·        Biblioteker

 

Københavns Ejendomme har i budgetforslag 2006 indregnet 222 mio. kr. til vedligeholdelse af hele ejendomsporteføljen. Budgettet er opdelt således:

1. Daglig vedligeholdelse (afhjælpning og serviceaftaler)              44 mio. kr.

2. Planlagt vedligeholdelse (genopretning )                                   168 mio. kr.         

3. Overgangspulje – uforudsete udgifter                                          10 mio. kr.          

                                                                                                             222 mio. kr.

 

På baggrund af registreringerne i IT systemet til ejendondomsvedligeholdelse (Caretaker) bad Københavns Ejendomme i april 2005 om forvaltningernes ønsker om vedligeholdelsesarbejder i 2006.

Ejendomsdrift har for Kultur- og Fritidsforvaltningens ejendomsportefølje oplistet ønskerne i overensstemmelse med registreringerne i Caretaker. Der er primært taget udgangspunkt i T-1 og T-2 registreringerne, d.v.s. arbejder, der ønskes udført som følge af sikkerheds- og myndighedskrav, eller arbejder der ønskes udført for at undgå alvorlige følgeskader på ejendommen.

Københavns Ejendomme har med støtte fra fagforvaltningerne udarbejdet prioritering for 2006, bilag 1.

For Kultur- og Fritidsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje foreslår Københavns Ejendomme følgende arbejder udført i 2006:

 

Administrationsejendomme:

Artillerivej 126             

Renovering af facader, vinduer og døre (1. etape af 2)                  22.004.000 kr.

Tietgensgade 31

Udskiftning af tag, tagrender og nedløb                                             5.833.000 kr.

Udskiftning af elhovedtavle og eltavler på etagerne m.m.                   693.000 kr.

Islands Brygge 35 – 37

Udskiftning af tag og ovenlysvinduer

samt isolering af skunkrum                                                                 8.216.000 kr.

Svendborggade 1 – 5

Udskiftning af radiatorer og etablering af termostatventiler              220.000 kr.

Rådhus et

Renovering af elhovedtavler                                                                 550.000 kr.                                                                                                         37.516.000 kr.

Kødbyen:

Bygning 00

Lovliggørelse af tunnelbelysning                                                         347.000 kr.

Bygning 27

Renovering af belægning i gård                                                            363.000 kr.

Bygning 57

Udskiftning af køler                                                                               278.000 kr.                                                                                                              988.000 kr.

Erhvervs- og beboelsesejendomme:

Carl Nielsens Alle 9 – 39

Renovering af veje og kloakker, 1. etape                                             440.000 kr.

Carl Nielsens Alle 15

Udskiftning af tag, 2. etape                                                               1.430.000 kr.

                                                                                                             1.870.000 kr.

 

 

 

Jordarealer:

Pumpehusvej

Reparation af belægning samt etablering af afvanding                       330.000 kr.

                                                                                                                330.000 kr.

Kultur- og Medborgerhuse:

Ahlefeldtsgade 33          

Renovering af gulve, vægge og lofter, herunder renovering

efter skimmelsvamp                                                                           2.311.000 kr.

Kapelvej 44

Renovering af vinduer og døre                                                          1.194.000 kr.

Renovering af gulve, vægge og døre (indvendige)                          2.112.000 kr.

                                                                                                             5.617.000 kr.

 

Forslaget indeholder påtrængende større vedligeholdelsesarbejder på Kultur- og Fritidsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje for samlet 46.321.000 kr.

Under forudsætning af en eventuel politisk beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats, har Københavns Ejendomme udarbejdet forslag om yderligere vedligeholdelsesprojekter på tværs af fagforvaltningerne for ca. 312 mio. kr. Forslaget er vedlagt som bilag 2. Kultur- og Fritidsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje er også her medtaget og prioriteringen er sket efter samme præmisser som i forbindelse med ønsker i forhold til det ordinære budget.

Københavns Ejendomme har ligeledes udarbejdet rapporten "Ejendomsvedligehold 2006 – 2015" (bilag 3). Rapporten beskriver det samlede registrerede vedligeholdelsesbehov for perioden 2006 – 2015. Behovet udgør i alt ca. 3,624 mia. kr. fordelt på alle forvaltninger. Det forventede budget for samme periode der er til rådighed for Københavns Ejendomme udgør ca. 1,896 mia. kr. 

Københavns Ejendomme beskriver i rapporten et scenarium med tilførelse af yderligere budgetmidler på 300 mio. kr. hvert af årene 2006 – 2010, og 85 mio. kr. hvert af årene 2011 – 2015. Vedligeholdelsesefterslæbet vil herved være fjernet i 2015.    

 

 

Proces

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af ejendomsenheden, skal ejendomsenhedens forslag til prioritering af vedligeholdelsesindsatsen sendes i høring i kommunens stående udvalg, inden sagen forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

På denne baggrund har Københavns Ejendomme fremsendt forslaget til høring i samtlige fagudvalg, således at udvalgenes høringssvar skal være Københavns Ejendomme i hænde senest den 21. juni 2005.

På baggrund af fagudvalgenes høringssvar vil Københavns Ejendomme udarbejde en indstilling vedrørende investeringsoversigten, som vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget i august 2005, med henblik på endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen.

 

Konklusion

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan sa mmenfattende tilslutte sig de foreslåede vedligeholdelsesarbejder for så vidt angår forvaltningens nuværende ejendomsportefølje og har i øvrigt ingen yderligere bemærkninger til investeringsoversigten samt den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, ud over at såfremt der træffes en politisk beslutning om at opprioritere kommunens vedligeholdelsesindsats i 2006, kan udmøntning til yderligere vedligeholdelsesprojekter tage udgangspunkt i prioriteringslisten, bilag 2. Endvidere har Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger til rapporten "Ejendomsvedligehold 2006 – 2015".

Under henvisning til foranstående bemærkninger indstiller forvaltningen derfor, at nærværende indstilling – inkl. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i sagen – udgør Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar for så vidt angår Kultur- og Fritidsforvaltningens nuværende ejendomsportefølje.

                                             

MILJØVURDERING

Det vurderes, at flere af de i prioriteringslisten, bilag 1, nævnte arbejder medfører energibesparelser, f.eks. udskiftning af vinduer til energiruder og isoleringsarbejder.

 

ØKONOMI

Prioriteringslisten, bilag 1, holdes indenfor budgetforslag 2006 for Københavns Ejendomme.

Prioriteringslisten, bilag 2, beror på en eventuel politisk beslutning om opprioritering af kommunens vedligeholdelsesindsats og dermed yderligere tilførsel af midler til Københavns Ejendomme.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

1. Prioriteringsliste omfattende ordinært budget på 222 mio. kr.

2. Prioriteringsliste omfattende yderligere investeringer.

3. Rapport "Ejendomsvedligehold 2006 – 2015".

4. Investeringsoversigt.

 

 

Carsten Haurum

/Karen Mosbech