Drøftelsessag længerevarende bevillinger fra de disponible midler

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) skal drøfte, hvordan udvalget vil håndtere længerevarende bevillinger fra de disponible midler.

KFU har tidligere håndteret en række finansieringsbehov til aktører med varig drift, ved midlertidige bevillinger fra de disponible midler. KFU skal drøfte, om denne praksis skal fortsætte, herunder om der skal være særlige kriterier i forbindelse med længerevarende tilskud. P.t. anvendes ca. 5,8 mio. kr. årligt til længerevarende tilskud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den fremtidige håndtering af bevillinger til aktører i varig drift, herunder krav om kriterier og muligheden for at henvise bevillinger til forhandlingerne om de kommende års budgetter.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har i flere tilfælde anvendt disponible midler til at imødekomme tilskudsbehov, der har karakter af driftstilskud over flere år. Udvalget har ønsket en drøftelse af hensigtsmæssigheden i dette.

Driftstilskud fra de disponible midler

En række tilskud til længerevarende driftsbevillinger har ikke kunnet finansieres indenfor de dertil afsatte rammer eller ved egne bevillinger i budget. KFU har derfor gennem årene afsat midler fra de disponible midler til at imødekomme det tilskudsniveau, som udvalget har ønsket at afsætte.

Aktuelt drejer det sig om følgende aktører og områder i de disponible midler:

*Tilskuddene er udmøntet eller ændret i forbindelse med ændring af aftale, jf. taskforcearbejdet. Tilskuddene vil derfor indgå i sagen om udligning af økonomiske konsekvenser mellem forvaltninger.

** DISIE er også en taskforcesag, men her er tilskuddet ikke ændret efter ændring af aftaleforhold.

Denne praksis har haft som konsekvens, at en del af de disponible midler disponeres for op til fire år ud i fremtiden, hvilket begrænser KFU's råderum til andre kortvarige formål og projekter i de pågældende år.

Udvalget skal drøfte, om, og i givet fald hvordan, denne praksis skal fortsætte, herunder om udvalget i øget omfang skal henvise længerevarende driftstilskud til forhandlinger om budget. Herudover kan udvalget drøfte anvendelsen af kriterier.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen arbejder videre på baggrund af udvalgets drøftelser og beslutninger.

Søren Tegen Pedersen

                                                          /Mads Kamp Hansen

Kontorchef Marianne Kruckow deltog under behandlingen af punktet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2023:

Udvalget drøftede håndteringen af de længerevarende bevillinger fra de disponible midler.