Finansiering af ny digital Visitor Guide
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at ny Visitor Guide søges etableret i regi af i Copenhagen Visitor Service, og
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at finansieringen til en ny Visitor Guide søges tilvejebragt gennem et internt lån.
Problemstilling
I dag driftes den digitale Visitor Guide (VG) på en Drupal-7 platform. Fra november 2023 når Drupal-7 sit ”end-of-life”, og VG vil dermed ikke længere fungere. Der er derfor nu et behov for afklaring af fremtiden for tjenesten.
Copenhagen Visitor Service (CVS) driftes under en delvis partnerskabsbaseret forretningsmodel, hvor omkring 50 pct. af driften finansieres af indtægter fra salg af billetter m.m. samt betalende parter, der får fysisk og digital eksponering i CVS og VG.
En tidssvarende VG er en væsentlig eksponeringsplatform for CVS-partnere og dermed en forudsætning for opretholdelsen af CVS’s indtægtsniveau og finansiering igennem partnerbetaling. Dette afspejles i, at der siden etableringen af VG i 2017 har været 1,3 mio. sidevisninger på guiden.
Løsning
Forvaltningen foreslår, at der reetableres en ny VG i regi af CVS og på en ny selvstændig platform, der understøtter nye tidssvarende funktioner, så platformen fortsat er attraktiv over for betalende partnere.
På baggrund af behovet for at igangsætte arbejdet snarest muligt foreslås det, at udviklingen af en ny VG som udgangspunkt finansieres med et internt lån.
Baggrund
I 2015 overtog Kultur- og Fritidsforvaltningen Copenhagen Visitor Service fra Wonderful Copenhagen (WoCo). Ved overdragelsen besluttede Borgerrepræsentationen, at CVS skulle drives på baggrund af en forretningsmodel, hvor Københavns Kommune finansierer ca. 50 pct. af driftsomkostningerne, mens de resterende 50 pct. finansieres af betalende partnere og indtægter fra salg af billetter m.v.
Vurdering af risici
Hvis VG ikke reetableres, vurderes det, at der kan være risiko for, at den nuværende forretningsmodel i CVS ikke kan fortsættes, og at Københavns Kommune enten skal øge sit bidrag af driften i CVS på grund af manglende partnerindtægter eller nedjustere servicen til byens gæster.
Det forventes, at en reetablering af VG med nye funktioner vil kunne understøtte behovet for at sikre 50 pct. medfinansiering til driften af CVS via partnerbetaling.
Driftsbevillingen til CVS udløber i 2024. Hvis finansieringen til en reetablering af VG tilvejebringes ved et internt lån, kan der være en risiko for at skulle afbetale på et lån til en VG, såfremt der ikke prioriteres midler til CVS i 2025 og frem.
Økonomi
Der forventes et samlet finansieringsbehov til udvikling af en ny VG på 2,1 mio. kr. Den efterfølgende drift af guiden finansieres af driftsbevillingen, som blev afsat i budgetaftalen for 2016 i forbindelse med udviklingen af VG.
Videre proces
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender reetablering og finansiering af VG vil forvaltningen igangsætte udviklingsarbejdet. Forvaltningen vil på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 27. april 2023 fremlægge en samlet plan for ønsker til optagelse af interne lån inkl. finansiering af renter og afdrag, der håndterer økonomien på de it-systemer, som KFF står overfor at genudbyde.
Søren Tegen Pedersen
/Aravni Jakobsen
Beslutning
Chef for Borgerservice og Myndighed Aravni Jakobsen deltog under behandlingen af punktet.
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2023:
Indstillingen blev godkendt.