Merforbrug i 2022 som følge af stigende energipriser
Kultur- og Fritidsforvaltningen har et forventet merforbrug i 2022 på 6,7 mio. kr., inkl. energireducerende tiltag på Kultur- og Fritidsforvaltningens egne tilbud, som følge af stigende energipriser på verdensmarkedet. Hertil kommer forventede merudgifter på op til 2 mio. kr. hos kulturaktører i kommunale huse med brugs- eller driftsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. september 2022 besluttede udvalget, at der skulle en sag til udvalget om udmøntning af restmidler i Festivalpuljen, herunder coronapuljen. På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. november 2022 blev forvaltningen pålagt at vende tilbage med en sag om, hvordan det ekstraordinære merforbrug på udvalgets område, som følge af stigende energipriser, eventuelt kan dækkes af mindreforbrug i puljer og lignende. Det er vurderingen, at de forventede mer- og mindreudgifter kan udligne hinanden.
Kultur- og Fritidsudvalget skal prioritere de udisponerede puljemidler
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udisponerede puljemidler under Kultur- og Fritidsudvalget prioriteres til finansiering af reduktion af forventet merforbrug på energi på 6,7 mio. kr. på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner.
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at udisponerede puljemidler under Kultur- og Fritidsudvalget prioriteres til finansiering af reduktion af forventet merforbrug på energi på 2 mio. kr. for kulturaktører i kommunale huse med brugs- eller driftsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Problemstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen har et forventet merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. som følge af stigende energipriser på verdensmarkedet. Kultur- og Fritidsforvaltningen er særlig ramt, da forvaltningens bygningsportefølje inkluderer energitunge anlæg i form af skøjtebaner, svømmehaller og idrætsanlæg. Det skønnes, at forvaltningen i 2022 har merudgifter til energi til egne institutioner på i alt ca. 16 mio. kr., hvoraf udgifterne delvist er kompenseret i forbindelse med kommunens midtvejsregulering af pris- og lønudviklingen i juli samt energireducerende handlinger i forvaltningen på 0,3 mio. kr. i 2022 og med helårseffekt i 2023 på 2,4 mio. kr.
Udover Kultur- og Fritidsforvaltningens egne institutioner er der en række kulturaktører som teatre, brugerdrevne kulturhuse mv., der er i kommunale faciliteter, men selv betaler energiudgifter. Det indstilles, at der anvendes et beløb på op til 2 mio. kr. til at modvirke deres stigende udgifter i 2022.
Såfremt der ikke afsættes midler, vil det kunne føre til et lavere aktivitetsniveau i 2023.
Løsning
Der er ledige driftsmidler i puljerne under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. tabel 1. Opgørelsen er lavet med udgangspunkt i forventede disponeringer fra Kultur- og Fritidsvalget samt underudvalg.
Tabel 1. Oversigt over forventede udisponerede puljemidler i 2022
|
Mio. kr. 2022 p/l |
2022 |
|
KFU’s disponible midler |
6,79 – 7,49 |
|
Musikudvalget |
0,04 |
|
Scenekunstudvalget |
0,03 |
|
Børn og mangfoldighed (scenekunst) |
0,23 |
|
Aktiviteter på plejehjem |
0-0,3 |
|
Coronapuljen (FABRIKKEN fra sag om disponible midler) |
0-0,46 |
|
Pulje til stigende energiudgifter til folkeoplysende foreninger |
1,9 |
|
Mindreudgifter til refusion på teaterområdet sfa. omlægning af ordningen |
1,2-1,8 |
|
I alt |
10,19-12,25 |
Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udisponerede puljemidler omprioriteres til finansiering af forventet merforbrug på energi på i alt op til 8,7 mio. kr. i 2022.
Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at omkostninger i 2022 til eventuel skøjteudlejning ved Søerne på 75.000 kr. og eventuelt tilskud til BK Union på 200.000 kr. i forbindelse med skøjtebane på Genforeningspladsen kan anvises af Kultur- og Fritidsudvalget.
Økonomi
Forslag til omprioritering er opsummeret i tabel 2.
Tabel 2. Forslag til omprioritering i 2022
|
Mio. kr. 2022 p/l |
2022 |
|
Udisponerede puljemidler (jf. tabel 1) |
10,19-12,25 |
|
Forslag til disponering |
|
|
Forventet merforbrug på energi |
-6,7 |
|
Eksterne aktører i kommunale bygninger |
-2,0 |
|
I alt, resterende midler |
1,49-3,55 |
Midlerne ligger alle inden for Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling og kan omprioriteres uden yderligere politisk behandling.
Midler, der ikke anvendes i 2022, tilbageføres til kassen i forbindelse med regnskabsluk.
Videre proces
Forvaltningen vil omprioritere midlerne i henhold til udvalgets beslutninger.
Søren Tegen Pedersen
/Kristian Bay Knudsen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. december 2022:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede i 2022 75.000 kr. af de disponible midler til eventuel skøjteudlejning ved Søerne og tilskud til BK Union på 200.000 kr. i forbindelse med aktiviteter på Genforeningspladsen.
Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede endvidere 200.000 kr. af de disponible midler til tryghedsskabende foranstaltninger på kultur- og fritidsfaciliteter i resten af året.
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om en sag om skøjtebane på Genforeningspladsen.
Kashif Ahmad (B) forlod mødet fra kl. 19.07 til kl. 19.11 under punktets behandling.
Bente Møller (Ø) forlod mødet fra kl. 19.08 til kl. 19.12 under punktets behandling.
Plan- og tilskudschef Mads Kamp Hansen, kontorchef Kristian Bay Knudsen og chefkonsulent Trine Sun Jeppesen deltog under punktets behandling.