Proces for budget 2013 i Kultur- og Fritidsudvalget
Denne indstilling igangsætter processen for udarbejdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til budget 2013. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om effektiviseringskrav, tidsplan, proces og bevillinger der ophører i 2013.
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om, at den ufinansierede andel af udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer i alt er 2,76 mio. kr., til efterretning,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender tidsplanen for udvalgets behandling af bidrag til budget 2013, jf. bilag 1,
- at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter antallet af budgetønsker til budget 2013,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigt over bevillinger, der udløber ultimo 2012, jf. bilag 2, til efterretning
Problemstilling
Løsning
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Kultur- og Fritidsudvalgets ufinansierede andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer er 2,76 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalgets oprindelige måltal var 10,24 mio. kr. Der er allerede fundet effektiviseringer for i alt 7,48 mio. kr., idet udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2012 indeholdt stigende profiler for 7,48 mio. kr. Dertil kommer afledte energieffektiviseringer som følge af energirenoveringer, som kan bidrage til udvalgets ufinansierede andel af effektiviseringerne. Energieffektiviseringerne er anslået til 1,39 mio. kr., men det er usikkert hvorvidt den fulde effekt kan realiseres. Andelen af energieffektiviseringerne der kan realiseres vil bidrage til udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer.
De 7,48 mio. kr. i stigende profil består af 6,15 mio. kr. fra administrative effektiviseringer svarende til 1 pct. af bruttobudgettet og 1,33 mio. kr. fra Københavns Skyttecenter.
Tidsplan for budget 2013
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en tidsplan for udvalgets behandling af budget 2013, se bilag 1. Hovedpunkterne i tidsplanen er:
|
Dato |
Aktivitet |
|
23. februar 2012 |
Kultur- og Fritidsudvalget beslutter sig for, hvilke forvaltningsspecifikke effektiviseringer der skal indgå i budget 2013 |
|
22-23. marts 2012 |
KFU afholder budgetseminar. Da de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på dette tidspunkt er vedtaget, kan KFU fokusere på strategiske overvejelser. |
|
19. april 2012 |
KFU's 1.behandling af budgetbidrag |
|
3. maj 2012 |
KFU's 2.behandling af budgetbidrag |
|
1. juni 2012 |
Sidste frist for bestilling af budgetønsker hos forvaltningen |
Budget 2013 forventes endelig godkendt af Borgerrepræsentationen 4. oktober 2012.
Proces for budget 2013
Kultur- og Fritidsudvalget skal have de bedste muligheder for at fokusere på udviklingen af kultur- og fritidsområdet på budgetseminaret og de efterfølgende behandlinger af budgettet. På den baggrund vil Kultur- og Fritidsforvaltningen igangsætte arbejdet med at finde forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer tidligere. Forslagene bliver behandlet af udvalget på mødet den 2. februar 2012 og endelig godkendt på mødet den 23. februar 2012.
Processen for budgetønskerne forenkles, idet der i budgetoplægget til Kultur- og Fritidsudvalget alene indgår
- ønsker henvist fra Kultur- og Fritidsudvalget,
- ønsker fra de enkelte udvalgsmedlemmer,
- ønsker angående bevillinger der udløber og
- ønsker fra forvaltningen, der er væsentlige for den fortsatte udvikling på Kultur- og Fritidsområdet. Generelt forventes der færre ønsker fra forvaltningen end tidligere.
Bevillinger der ophører
Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over bevillinger der ophører i 2013, se bilag 2.
Videre proces
Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder frem mod udvalgsmødet den 2. februar 2012 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.
Carsten Haurum
/Per Nikolaj Schrøder
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.