Budget 2006 for de enkelte idrætsanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 8. december 2005

 

Afbud:

·        Tanwir Ahmad (møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget)

 

 

 

20.      Budget 2006 for de enkelte idrætsanlæg

(KFU 454/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur - og Fritidsudvalget godkender idrætsanlæggenes budget 2006.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. december 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

I kommunens vedtagne budget 2006 er afsat 134,3 mio. kr. til drift og ordinær vedligeholdelse af idrætsanlæggene. Denne indstilling omhandler Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til, hvordan dette budget skal udmøntes.

 

I overensstemmelse med kommunens budgetprincipper tager de enkelte idrætsanlægs og teams budgetter for 2006 udgangspunkt i budget 2005. Budgetterne er korrigeret for særlige bevillinger i 2005, aktivitetsændringer i forhold til budget 2005 og er fremskrevet med den fremskrivningsprocent på 2,18 %, som Økonomiudvalget har udmeldt. Hermed sikres, at de enkelte anlæg alt andet lige har det samme økonomiske råderum som i budget 2005, og dermed mulighed for at opretholde serviceniveauet.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udsendt forslag til budgetrammer til høring i brugerbestyrelserne. Brugerbestyrelsernes høringssvar fremgår af bilag 1 til denne indstilling. Generelt har brugerbestyrelserne taget budgetrammerne til efterretning, dog har enkelte taget forbehold i forhold til en række forhold som eksempelvis vedligeholdelsesbudget, maskinparkens nedslidte tilstand og rammeløft til enkelte aktiviteter. En gennemgang af de enkelte bemærkninger fremgår af sagsbeskrivelsen.

 

Som vurderingskriterium for de enkelte brugerbestyrelsers ønsker om rammeløft til den ordinære drift, har Kultur- og Fritidsforvaltni ngen vurderet om budgetønskerne skyldes ændringer i aktivitetsforudsætningerne i forhold til budget 2005. I det omfang der er tale om ændringer i aktivitetsforudsætningerne, indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at budgetønsket imødekommes, og modsat hvis aktivitetsforudsætninger i forhold til budget 2005 ikke er ændret.

 

 

De enkelte anlægs budgetter indeholder på nuværende tidspunkt ikke midler til indvendig vedligeholdelse, ejendomsskatter, energiudgifter og forsikringer. Årsagen er, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke er i besiddelse af det nødvendige grundlag for at kunne fordele budgetterne til disse opgaver. Når grundlaget er udarbejdet, vil forvaltningen udarbejde et forslag til udmøntning af midler til disse opgaver.

 

På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om, i hvilket omfang at budgetforudsætninger for KIs vedtagne budget 2005 er implementeret. Desuden er der betydelig usikkerhed om idrætsanlæggenes regnskab for 2005. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil derfor fremlægge en ny indstilling for Kultur- og Fritidsudvalget om de økonomiske forhold, når usikkerhedsfaktorerne er afklaret.

 

Såfremt nærværende indstilling vedtages i den foreliggende form medfører det en forøgelse af rammen til drift af anlæggene i størrelsesordenen 3,5 mio. Disse midler skal findes ved besparelser på centrale konti, når budgetforudsætningerne er endeligt afklarede. Såfremt det ikke er muligt at finansiere forøgelsen af driften ved besparelser vil anlæggenes budgetter blive reduceret i løbet af 2006.

 

På dette grundlag indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslag til nettobudgetter for de enkelte anlæg.