Prioritering af midler til vedligeholdelse og genopretning af idrætsanlæg i 2006
Prioritering af midler til vedligeholdelse og genopretning af idrætsanlæg i 2006
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 8. december 2005
Fraværende
Sager til beslutning
19. Prioritering af midler til vedligeholdelse og genopretning af idrætsanlæg i 2006
(KFU 446/2005)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen
udmønter de 80,6 mio. kr. til vedligehold og genopretning af idrætsanlæg i
budget 2006, fordelt med 50,773 mio. kr. på konto 0.30.3 (fælles formål) og
29,827 mio. kr. på konto 0.30.1 (fælles formål) i overensstemmelse med
nærværende indstilling.
RESUME
I budget 2006 er der afsat 70,0 mio. kr. som en ekstrabevilling til genopretning af kommunens idrætsanlæg. Hertil kommer de 10,6 mio. kr., der er til vedligehold i det ordinære budget. Tilsammen betyder det, at der er i alt 80,6 mio. kr. til genopretning og vedligehold af de københavnske idrætsanlæg i 2006.
Midlerne til genopretning af kommunens idrætsanlæg i 2006 foreslås udmøntet i overensstemmelse med principperne i "Investeringsplan for renovering af de Københavnske Idrætsanlæg" fra maj 2005.
Ca. 69,53 mio. kr. anvendes til genoprettende og forebyggende vedligehold på bygninger og græsbaner. Heraf anvendes ca. 14,00 mio. kr. til renovering af grusbaner til kunstgræsbaner.
Af de resterende 11,07 mio. kr. afsættes 4,00 mio. kr. til, at brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene kan iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder primært indendørs. Der anvendes ca. 7,07 mio. kr. til daglig vedligehold og serviceaftaler.
Før realiseringen af projekterne vil relevante samarbejdspartnere blive hørt, herunder berørte brugerbestyrelser.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil søge medfinansiering i relevante fonde og foreninger. Medfinansiering kan betyde forskydninger i beløbene til de enkelte konkrete projekter. I det omfang der kommer medfinansiering til projekterne, vil Kultur- og Fritidsudvalget blive orienteret herom.
SAGSBESKRIVELSE
I budget 2006 er der
afsat 70,0 mio. kr. til genopretning af kommunens idrætsanlæg. Beløbet ligger
ud over de 10,6 mio. kr. til renovering, der allerede indgår i rammen til drift
af idrætsanlæggene.
Det skal bemærkes, at de 10,6 mio. kr. i budgettet er
sammensat af 5,8 mio. kr. på rammen og 4,8 mio. kr., der er disponeret til løn til
det tidligere Københavns Idrætsanlægs Tekniske afdeling. Medarbejderne i denne
afdeling overføres til Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006. I den
forbindelse skal der indgås en aftale om drift og vedligehold af idrætsanlæggene.
Med de 70,0 mio. kr., der er afsat i budget 2006, og de 10,6 mio. kr., der allerede var i rammen til drift af idrætsanlæggene, er der i alt 80,6 mio. kr. til renovering af idrætsanlæggene i 2006.
Midlerne til genopretning af kommunens idrætsanlæg i 2006 foreslås udmøntet i overensstemmelse med principperne i "Investeringsplan for renovering af de Københavnske Idrætsanlæg" fra maj 2005.
Ca. 69,53 mio. kr. anvendes til genoprettende og forebyggende vedligehold på bygninger og græsbaner. Heraf anvendes ca. 14,00 mio. kr. til renovering af grusbaner til kunstgræsbaner.
Af de resterende 11,07 mio. kr. afsættes 4,00 mio. kr. til, at brugerbestyrelserne på idrætsanlæggene kan iværksætte mindre vedligeholdelsesarbejder primært indendørs. Der anvendes ca. 7,07 mio. kr. til daglig vedligehold og serviceaftaler.
Det skal bemærkes, at en del af projekterne med fordel kan indgå i samlede udbudsrunder fra Københavns Ejendomme. Udbudsprocessen forventes at tage et halvt år. Derfor kan disse projekter indledes medio 2006. Andre projekter egner sig til enkeltstående udbud og kan igangsættes primo 2006.
Det skal derudover bemærkes, at omlægningen af grusbaner til kunstgræsbaner i "Investeringsredegørelsen" er opført som moderniseringsønsker. Budget 2006 forudsætter imidlertid, at der anvendes midler til kunstgræsbaner. Samtidig anvendes en del af midlerne til renovering af græsbaner på Amager, hvor der allerede er etableret to kunstgræsbaner.
Hvis der i de kommende år anvendes tilsvarende midler på en "boldbaneplan", kan der etableres i størrelsesordenen 20 kunstgræsbaner, og alle boldbaner kan være oprettede inden for en 10 års periode. Det skal i den forbindelse nævnes, at efterspørgselen efter de københavnske fodboldbaner er så stor, at de gennemsnitligt anvendes dobbelt så meget, som det er plejemæssigt forsvarligt.
Før realiseringen af projekterne vil relevante samarbejdspartnere blive hørt, herunder berørte brugerbestyrelser.
Kultur- og Fritidsforvaltningen vil søge medfinansiering i relevante fonde og foreninger. Medfinansiering kan betyde forskydninger i beløbene til de enkelte konkrete projekter. I det omfang der kommer medfinansiering til projekterne, vil Kultur- og Fritidsudvalget blive orienteret herom.
Prioritering af
midler til planlagt vedligehold
Forslaget til prioritering af de ca. 69,53 mio. kr., som
foreslås afsat til planlagt vedligehold, er udarbejdet i henhold til de
principper, der er fremlagt i den udarbejde investeringsoversigt. Principperne
er:
·
Der prioriteres ud fra en teknisk vurdering (anlæggenes stand)
·
Tidligere års prioriteringer for at sikre den nødvendige kontinuitet
·
Mest vedligehold for pengene
·
Der skal udøves helhedssyn samt tænkes
totaløkonomisk, herunder forebyggende vedligehold af nye anlæg.
·
Udgangspunktet for prioriteringen er de 5 anvendte
vedligeholdelsestilstande (lukket, lukningstruet, stærkt nedslidt, delvist
nedslidt og nye/oprettede anlæg).
·
Hele anlæg foretrækkes renoveret på en gang
·
Energibesparelser medtænkes i
renoveringsprojekterne
·
Ikke prioriterede anlæg skal kunne fungere (afhjælpende
midler)
·
Der påbegyndes en opgradering af de københavnske
fodboldbaner. 4 grusbaner omlægges til kunstgræsbaner og der etableres en ny
kunstgræsbane. Omlægningerne sker fordi grusbanerne er nedslidte og fordi en
opgradering fra grus til kunstgræs øger kapaciteten. Omlægningerne til
kunstgræsbaner er en forudsætning for en renovering af græsbanerne, da kunstgræsbanerne
kan tjene som erstatningsbaner.
·
Der oprettes 4 græsbaner i Team Sundby på Amager,
hvor der allerede er kunstgræsbaner.
På baggrund af ovenstående principper foreslås følgende prioritet i 2006. Alle beløb er skønsmæssige angivelser:
Konto 0.30.3 (Fælles formål) |
|
|
Nørrebrohallen |
Nyt tag på hal 3 inkl. ovenlys Nyt tag og konstruktion ved Bragesgade Facader (mur) overalt samt vinduer, porte og døre Indvendig istandsættelse efter
råd- og svampeskade |
8.346 |
Emdrup Svømmebad |
- Punkterede ovenlys udskiftes - Renovering aftag og facader - Udskiftning af 2 saunaer - Nyt dørparti til svømmehal - Indvendige bygningsarbejder incl. isolering - Nye rør og sanitet - Renovering af bassin og promenadedæk - Ny bund i udvendigt soppebassin - Udskiftning af vandbehandlingsanlæg og etablering af
separat vandbehandlingsanlæg til udvendigt soppebassin - Udskiftning af varmtvandsbeholder incl. automatik - Udskiftning af ventilationsaggregater incl. automatik - Renovering af kloaker - Parkeringspladser asfalteres, opretning af hegn og
beplantning på udearealer |
19.759 |
Østerbro Skøjtehal |
- Nyt varmt paptag, samt maling af vinduer og facader - Indvendig istandsættelse, inkl. toiletter og bade - Nye gummigulve - Eftergang af tribuner - Nyt kølerørsystem samt general vvs - Eftergang af hegn og port samt asfaltbelægninger |
3.922 |
Svanemøllehallen |
Reparation af murværk, eftergang/udskiftning af vinduer inkl. Maleristandsættelse Maleristandsættelse overalt indvendigt i haller og baderum Nyt sportsgulv i basket og tennis Renovering af indgang og cafeteriagulv Ny ventilation i bade, inkl. varmegenvinding Reparation af kloakker inkl. hovedkloak |
13.796 |
Hyltebjerghallen |
- Omlægning og isolering af eternittage, inkl.
Inddækning, - Tagrender m.m. - Facaderenovering - Efterisolering af lofter over birum - Renovering af el-tavler - Nyt halgulv - Maleristandsættelse - Ny ventilation i bad og omklædning samt nye rør og
sanitet - Eftergang af flisebelægninger - Udbedring af nedbrudte kloakker |
4.950 |
Konto 0.30.1 (Fælles formål) |
|
|
Ryparkens Idrætsanlæg |
Omlægning af grusbane til kunstgræsbane |
2.800 |
Tingbjerg Idrætspark |
Omlægning af grusbane til kunstgræsbane |
2.800 |
Kløvermarken |
Omlægning af grusbane til kunstgræsbane |
2.800 |
X-Hall |
- Renovering af tagkonstruktion - Udskiftning af belægninger på baner pga. vandskader - Trappe og rampe |
360 |
F.C. Rikken |
Ny kunstgræsbane |
2.800 |
Renovering af 4 græsbaner på Amager - 3 græsbaner på Kløvermarken - 1 græsbane i Sundby Idrætspark |
Renovering af græsbaner |
1.200 |
Svanemølleanlægget |
Grusbane omlægges til kunstgræsbane |
2.800 |
Engdraget |
- Tag og facader: Nyt varmt tag (uventileret tag) - Lokaler generelt: Istandsættelse af el-installationer og
efterfølgende malerbehandling af lokaler samt etablering af ventilation i
bade- og omklædningsrum - Konvertering til fjernevarme - Eftergang af fliser og beplantning |
1.234 |
Copenhagen Skaterpark |
- Færdiggørelse af akustikdæmpende foranstaltninger og
etablering af nye flugtveje |
763 |
Skøjtebaner ved Kgs. Nytorv, Blågårds Plads og
Genforeningspladsen |
Udskiftning af kølerslanger og diverse reparationer |
1.200 |
Brugerbestyrelser |
- mindre vedligeholdelsesarbejder lokalt |
4.000 |
Daglig vedligehold
|
- Dagligt vedligehold og serviceaftaler |
7.070 |
I alt |
|
80.600 |
Det skal for god ordens skyld nævnes, at beløbene er afsat
som rammebeløb. Der kan ske forskydninger mellem beløbene til de konkrete
projekter.
Dagligt vedligehold og serviceaftaler, ca. 7,07 mio.
kr.:
•
På bygning. F.eks. opgaver af større
karakter som vand-, storm- og svampeskader samt sikkerheds- og myndighedskrav.
Endvidere opgaver af mindre karakter som rensning af tagrender, reparation af
tag, skotrender, vinduer, døre, murværk, reparation af hegn og mure omkring matrikel
•
På tekniske anlæg. F.eks. opgaver af
større karakter som et varmeanlæg, som pludselig "står af", lækkende
vandledninger. Endvidere opgaver af mindre karakter som reparation eller udskiftning
af en enkelt pumpe på varmeanlæg, enkelte radiatorer, rørinstallationer,
faldstammer, el-tavler, filtre til ventilationsanlæg
og kileremme m.v.
•
På terræn. F.eks. opgaver af større
karakter som nedbrud i kloaker, forårsaget af rotter m.v.. Endvidere opgaver af
mindre karakter som reparation af mindre huller i asfalt, knækkede fliser,
påbud på private fælles veje m.v.
•
Pulje
til ekstern arkitekt og ingeniørbistand
Det er primært til opgaver, hvor der er brug for
specialviden, statiske beregninger, samt til gennemførelse af systematisk
vedligehold i form af bygningssyn og tilstandsrapporter m.v.
•
Pulje til serviceaftaler
Typisk til serviceaftaler på varme- og
ventilationsanlæg, elevatorer m.m.
•
Pulje til reparation efter hærværk
Pulje til reparation efter hærværk på klimaskærm, hegn
m.m.
Vedligeholdelsesprojekter
prioriteret af brugerbestyrelserne
I
2005 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at afsætte 2,6 mio. kr. som
brugerbestyrelserne kunne anvende til vedligeholdelsesprojekter på anlæggene.
Dette beløb foreslås i år forhøjet til 4 mio. kr. Midlerne skal primært
anvendes til indendørs vedligehold (dog ikke for udendørs anlæg). Det skal i
den forbindelse bemærkes, at der arbejdes med en opdeling af
vedligeholdelsesansvaret, så kommunen har ansvaret for den udendørs
vedligeholdelse, mens brugerbestyrelserne kan overtage ansvaret for den
indvendige vedligeholdelse.
Det
skal bemærkes, at brugerbestyrelserne har mulighed for at søge eksterne puljer
til renovering af faciliteter. Disse puljer kræver ofte kommunal
medfinansiering, hvor brugerbestyrelserne kan anvende de midler, de har til
egen disposition.
Midlerne
fordeles efter samme fordelingsnøgle som i 2005.
Videre proces
Det samlede vedligeholdelsesbehov er pt. på 395 mio. kr. Dertil kommer behovet for moderniseringer til en samlet værdi af 130 mio. kr.
Når der er truffet beslutning om udmøntning af midler til vedligehold i 2006, vil der i overensstemmelse med beslutning i budget 2006 blive udarbejdet en prioriteringsliste for vedligeholdelsen i de efterfølgende år.
Miljøvurdering
Miljøvurderingen forholder sig til målsætningerne i Københavns Kommunes miljømæssige retningslinjer for bygge- og anlægsarbejder. Målsætningerne er beskrevet i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Heri beskrives en række minimumskrav, anbefalinger og visioner.
Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri
Der er målsætninger indenfor 7 områder i pjecen. I denne sag er 4 af målsætningerne relevante, nemlig:
Miljøorienteret
projektering:
- Minimumskravene er opfyldt.
-
Ingen anbefalinger eller visioner
for området er medtaget.
Varme
-
Minimumskravene vil blive opfyldt.
-
Ingen anbefalinger eller visioner
for området er medtaget.
Affald
-
Minimumskravene vil blive opfyldt.
-
Ingen anbefalinger eller visioner
for området er medtaget.
Materialer
-
Minimumskravene vil blive opfyldt.
-
Ingen anbefalinger eller visioner
for området er medtaget.
Samlet set vurderes sagen at have en neutral indvirkning på de miljømålsætninger,
der er nævnt i Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste.
Økonomi
Der udmøntes 80,6 mio.
kr. til vedligehold og genopretning af idrætsanlæg i budget 2006, fordelt med
50,773 mio. kr. konto 0.30.3 (fælles formål) og 29,827 mio. kr. konto 0.30.1
(fælles formål) i overensstemmelse med nærværende indstilling.
Høring
Der vil løbende være høring af samarbejdspartnere, herunder såvel brugerbestyrelser som relevante fagforvaltninger.
Bilag
Ingen
Carsten Haurum
/