Budgetforslag 2003 - tekniske ændringer

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 8. august 2002

16. Budgetforslag 2003 - tekniske ændringer

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om budgetforslag 2003 til efterretning

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budgetforslag 2003 (KFU 179/2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 18. april 2002, udgjorde udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr. Efterfølgende har Økonomiudvalget udmeldt en række rammekorrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003. I Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding (ØU 181/2002 – den 25. juni 2002) er Kultur- og Fritidsudvalgets ramme 666,062 mio. kr., hvilket svarer til en rammereduktion på 22,110 mio. kr. i forhold til rammen i indstillingen af 18. april 2002.

Denne indstilling indeholder en beskrivelse af de ændringer, der ligger til grund for den samlede rammekorrektion. Rammeændringerne skyldes

• DUT-reguleringer: -18,107 mio. kr.
• Ændring i pris- og lønfremskrivningen: -1,865 mio. kr.
• Rammeændringer som følge af BR-beslutninger: -2,138 mio. kr.

På dagsordenen for mødet den 8. august 2002 er der optaget en sag om tilskud til børnekulturhuse. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder forvaltningens indstilling, vil forvaltningen fremsætte et teknisk ændringsforslag til Økonomiforvaltningen om at overflytte 0,271 mio. kr. fra budgettet til folkeoplysning til Kulturudviklings budget.

I Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling om budgetforslag 2003 (KFU 179/2002), der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget den 18. april 2002, udgjorde udvalgets budgetramme for 2003 688,172 mio. kr. Efterfølgende har Økonomiudvalget udmeldt en række rammekorrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003. I Økonomiudvalgets seneste rammeudmelding af den 25. juni 2002 (ØU 181/2002) udgør Kultur- og Fritidsudvalgets ramme 666,062 mio. kr., hvilket svarer til en rammereduktion på 22,110 mio. kr. i forhold til rammen i indstillingen af 18. april 2002.

Denne indstilling indeholder en beskrivelse af de ændringer, der ligger til grund for den samlede rammekorrektion. Rammeændringerne skyldes følgende:

1. DUT-reguleringer: -18,107 mio. kr.

• Ændring af lov om folkeoplysning: -18,311 mio. kr.
• Kontrol af elektriske installationer: 0,300 mio. kr.
• Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed : -0,096 mio. kr.

1. Ændring i pris- og lønfremskrivningen: -1,865 mio. kr.

I Indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2003 blev skønnet for prisudviklingen fra 2002 til 2003 sat til 2,7 pct. på baggrund af KL's skøn i januar. KL har i marts valgt at nedjustere sit skøn for prisudviklingen til 2,3 pct. Beregnet på baggrund af udgiftssammensætningen i Københavns Kommune svarer det til et skøn for prisudviklingen på 2,4 pct. Økonomiforvaltningen har derfor nu nedjusteret skønnet for prisudviklingen fra 2002 til 2003 til 2,4 pct.

Skønnet for lønudviklingen fra 2002 til 2003 er som følge af KTO-forliget fastholdt uændret på 3,5 pct., hvoraf 1,5 pct. er tilbageholdt i en central lønpulje under Økonomiudvalget.

Som følge af nedjusteringen af skønnet for prisudviklingen ændres skønnet for den sammenvejede pris- og lønudvikling fra 2002 til 2003 fra at være 3,3 pct. i indkaldelsescirkulæret til nu at være på 3,2 pct.

Som følge af disse ændringer korrigeres Kultur- og Fritidsudvalgets med –1,865 mio. kr.

2. Rammeændringer som følge af BR-beslutninger: -2,138 mio. kr.

• Øget udgift til partistøtte: 0,655 mio. kr.
• Løn- og Pensionsanvisningen : 2,632 mio. kr.
• Medborgerhuse, overenskomstforhold: 1,163 mio. kr.
• Lokaleomflytninger: -9,075 mio. kr.
• Opslitning af budget vedr. Granbo: 1,537 mio. kr.
• KMD's fraflytning af lejemål på Otilliavej: 0,950 mio. kr.

Tabel 1 viser en opgørelse over, hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2003 er ændret i forhold til den budgetramme, der blev forelagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 18. april 2002. Tabellen er opdelt på budgetområder.

Tabel 1. Kultur- og Fritidsudvalgets nettodrifts- og anlægsbudget i 2003 i 1.000 kr.

Nedenfor fremgår en beskrivelse af rammekorrektionerne på 22,110 mio. kr. (2,632 mio. kr. –24,742 mio. kr.), fordelt på budgetområderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Sekretariatets ramme med 0,010 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2003 korrigeres i henhold til den faktiske udgift til partistøtte, der efter kommunalvalget i 2001 er steget som følge af en ekstraordinær høj valgdeltagelse.

Bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler blev fastsat den 30. juni 2000. Som følge heraf korrigeres Kultur- og Fritidsudvalgets ramme med 0,300 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2003 bliver reduceret med 0,096 mio. kr. som følge af ændring i lov radio- og fjernsynsvirksomhed. Da Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter hidtil har været minimale finansieres rammereduktionen over forvaltningens øvrige administrationsudgifter.

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Økonomis ramme med -0,020 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Personales ramme med -0,010 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Som følge af en omlægning af Løn- og Pensionsanvisningen (LPA) til indtægtsdækket virksomhed forøges Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme med 2,632 mio. kr. til dækning af Kultur- og Fritidsforvaltningens udgifter til løn- og pensionsanvisning.

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Københavns Idrætsanlægs tilskudsramme med -0,395 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres medborgerhusenes ramme med -0,069 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Borgerrepræsentationen har besluttet at indarbejde 1,163 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2003 til dækning af merudgifter som følge af ændrede overenskomstforhold i forbindelse med kommunaliseringen af Byens Huse (BR 259/02).

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Kulturudviklings ramme med -0,242 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Bibliotekernes ramme med -0,230 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

På mødet den 18. april 2002 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 179/2002), at omdisponeringspuljen på 0,524 mio. kr. placeres under Bibliotekernes budget-ramme. Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende den 6. juni 2002 besluttet, at de 0,524 mio. kr. skal anvendes til at medfinansiere, at antallet af lokalbiblioteker med søndagsåbent i vinterhalvåret udvides fra 4 til 8 fra 1. januar 2003 (KFU 222/2002).

Som følge af den nye folkeoplysningslov, som Folketinget vedtog 20. marts 2002, gives der en negativ DUT-regulering på 18,311 mio. kr. i 2003.

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres FOS's ramme med –1,029 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres Ejendomsdrifts ramme med 0,230 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2000 at lukke en række utidssvarende plejeboliger og beskyttede boliger, herunder Granbo (BR 304/2000). Anvendelse af bygningerne er pr. 1. juni 2001 overgået fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget og Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Som følge heraf forøges Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2003 med 1,537 mio. kr.

KMD har jf. outsourcingaftalen i 1999 vedr. KKI-aktiviteterne betalt en højere leje af lejemålet på Ottiliavej end niveauet for den interne lejeordning foreskriver. KMD's fraflytning af lejemål på Otiliavej betyder således, at Kultur- og Fritidsudvalget kompenseres for forskellen mellem den interne leje og markedslejen på ca. 0,95 mio.kr.

Som følge af ændringerne i pris- og lønfremskrivningsprocenterne korrigeres anlægsrammen med -0,110 mio. kr. For uddybende bemærkninger se afsnit "B. Ændring i pris- og lønudviklingen".

På mødet den 18. april 2002 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 179/2002), at omdisponeringspuljen på 0,524 mio. kr. placeres under Bibliotekernes budget-ramme.

***

Økonomiforvaltningen har anmodet om, at rammeændringerne indarbejdes i udvalgenes tekstbemærkninger til budgetforslag 2003 inden den 2. juli 2002. De korrigerede tekstbemærkninger er vedlagt som bilag til denne indstilling.

På dagsordenen for mødet den 8. august 2002 er der optaget en sag om tilskud til børnekulturhuse. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder forvaltningens indstilling, vil forvaltningen fremsætte et teknisk ændringsforslag til Økonomiforvaltningen om at overflytte 0,271 mio. kr. fra budgettet til folkeoplysning til Kulturudviklings budget.

1. Korrigerede tekstbemærkninger til budget 2003

Olga Brüniche-Olsen

/Henrik Olsen