Forslag til ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune. Bilag vedlagt.

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 8. juni 2000

13. Forslag til ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune. Bilag vedlagt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager forslaget til en ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune til efterretning uden bemærkninger.

Økonomiforvaltningen har – med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen – bl.a. anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om evt. bemærkninger til vedlagte forslag til en ny intern betalingsmodel for IT-ydelser i Københavns Kommune.

Forslaget til en ny intern betalingsmodel er udarbejdet af Økonomiforvaltningen i samarbejde med kommunens forvaltninger og forsøgsbydele samt Revisionsdirektoratet. Kultur-og Fritidsforvaltningen har således været repræsenteret i arbejdet med en ny intern betalingsmodel for IT-ydelser ved forvaltningens IT-Funktion.

Kommunens nuværende interne betalingsmodel for IT-ydelser blev etableret da Københavns Kommunes IT-service (KKI) varetog driften af kommunens IT-systemer. Outsourcingen til KMD i efteråret 1998 og den efterfølgende teknologiske udvikling har gjort det relevant at ændre nogle af de hidtidige betalingsprincipper.

Hensigten med den nye betalingsmodel er

1 – at optimere den økonomiske adfærd på IT-området,

2 – at skabe bedre sammenhæng mellem det økonomiske ansvar og kompetence,

3- at fremme moderne teknologianvendelse som f.eks. brugen af Internet.

I forslaget ændres betalingsprincipperne med virkning fra 1. juli 2000. De væsentligste ændringer er, at tilslutningsafgiften bliver erstattet af 3 former for adgangsafgifter, at øvrige ydelser fremover skal betales efter det faktiske forbrug, at vedligeholdelsen af lokale IT-systemer fremover skal betales af brugerne, at driften af det økonomiske og fælles Data Warehouse fremover skal betales af hver forvaltning/bydel med 150.000 kr. pr. år, og at der indføres en årlig efterregulering af betalingen for IT-ydelser.

Som en konsekvens af erstatningen af tilslutningsafgiften vil der blive stillet forslag om at overføre 32,7 mill.kr. fra udvalgene/bydelsrådene til Økonomiudvalget Tilsvarende foreslås overført 5,2 mill.kr. fra Økonomiudvalget til udvalgene/bydelene som en følge af ændringen af betalingen for vedligeholdelse af de decentrale IT-systemer. Som en samlet konsekvens ophæves betalingen for terminal tilslutningsafgifter.

For Kultur-og Fritidsudvalget betyder det en netto-overførsel på 449.000 kr. til Økonomiudvalget i 2000 og 898.000 kr. i 2001.

Til budget 2001 vil der blive stillet ændringsforslag om at Help Desk henvendelserne fremover skal udfaktureres, så snart registeringen muliggør dette, at driftsafviklingen mv af KØR tilsvarende skal udfaktureres, og at der indføres en decentral licensbetaling til dækning af udgifterne til opgradering mv af det økonomiske og fælles Data Warehouse.

Endelig er det hensigten i 2001 at indføre en decentral betaling for driftsafviklingen mv af client-server systemer, der ikke er omfattet af transaktionsbetalingerne, samt at indføre en decentral licensbetaling for anskaffelse, implementering mv af fællessystemer. Fællessystemerne er eksempelvis KMD-løn, KØR og et kommende indkøbssystem.

Fra den nuværende betalingsordning videreføres transaktionsbetalingen for datakraft-og diskpladsforbrug, betalingen af udvikling og vedligeholdelse af lokale systemer der i dag finansieres lokalt, betalingen for brugerservice og betalingen for software licenser samt porto.

De økonomiske konsekvenser er som udgangspunkt neutrale for udvalg/bydele.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til Økonomiforvaltningens udkast til indstilling. På den baggrund indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget meddeler Økonomiudvalget, at udvalget ingen bemærkninger har til udkastet til indstilling.

Forslaget har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet overførsel af 449.000 kr. fra Kultur-og Fritidsudvalgets del af budget 2000 til Økonomiforvaltningen modsvares af den fremtidige, lavere betaling for terminal-og Internet-tilslutning.

Der har ikke været foretaget høring.

Bilag 1. Brev af 29. maj 2000 fra Overborgmesteren med tilhørende bilag.

Ida Munk

/Mikael Keller-Hansen