Udmøntning af Klubhuspuljen

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget udmønter Klubhuspuljens midler i 2024 og 2025 til nybyggeri og renoveringer blandt de projekter, der fremgår af løsningsafsnittet.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger supplerende anlægstilskud på 1,1 mio. kr. fra Klubhuspuljen til Badmintonklubben af 1937 (BC37) til restfinansiering af renoveringsprojekt.

Problemstilling

Der er i forbindelse med ansøgningsrunden til Klubhuspuljen den 1. oktober modtaget 9 ansøgninger, herunder én som er henvist fra anden pulje. Der er i alt 5,2 mio. kr. til disposition i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025, som inklusiv momskompensation giver mulighed for udmøntning af i alt 12,9 mio. kr. til nye projekter i 2024 og 2025. Oversigt over ansøgninger og forslag til prioritering fremgår af bilag 1.

Hertil kommer anmodning fra BC37 om restfinansiering af deres projekt om renovering af rundbuehal, som fik bevilget tilskud fra Klubhuspuljen i 2022 og 2023.

Løsning

Forvaltningen har med afsæt i puljens kriterier (bilag 3), som er fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget den 12. november 2020, herunder kriteriet om forbedrede rammer for samvær for børn og unge i foreninger, vurderet de indkomne ansøgninger og tildelt dem en score på 1-5. Det indstilles, at ansøgninger med scoren 3-5 imødekommes, og at der bevilges tilskud til 7 indkomne ansøgninger, hvormed der bevilges tilskud for i alt 6,7 mio. kr. til nye projekter. Dette vil betyde et forbrug på Klubhuspuljen på 5,5 mio. kr. som følge af momskompensation. Hertil kommer supplerende anlægstilskud til Badmintonklubben af 1937 på 1,1 mio. kr., der vil medføre forbrug på puljen på 897 t. kr.

Forslag til fordeling af midler i Klubhuspuljen 2024 og 2025

Periodisering ifm. bevilgede tilskud

Som følge af reduceret anlægsmåltal i 2024 jf. Økonomiudvalgets møde d. 24. okt. 2023, forventes det nødvendigt at prioritere måltal i 2024 til allerede besluttede projekter under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, herunder allerede bevilgede anlægstilskud ifm. udvalgets puljer. Derfor anbefales det, at forvaltningen går i dialog med tilskudsmodtager om periodisering af projekter, så udførelsen, og hermed hovedparten at forbruget ligger i 2025. Herved vil nye tilskud primært komme til udbetaling i 2025 og reducere belastningen af måltalsrammen i 2024. Der vil fortsat være mulighed for udbetaling af tilskud til rådgivning og planlægning, så tilskudsmodtagere kan arbejde videre med projektforslag og myndighedsdialog i 2024 med henblik på eksekveringsparate projekter i 2025. Ønsker tilskudsmodtagere fremrykning af tilskuddet til 2024, vil forvaltningen i videst muligt omfang forsøge at tilgodese dette inden for rammerne af måltallet. Udviklingsbevillinger berøres ikke af denne begrænsning. Tilsvarende vil et evt. supplerende anlægstilskud til projekt i BC37 være at betragte som en del af det igangværende projekt, og vil kunne afholde udgifter i 2024.

Status på eksekvering på klubhuspuljeprojekter, som udvalget tidligere har bevilget tilskud de seneste to år, fremgår af bilag 5.

Anmodning fra BC37 om restfinansiering

Kultur- og Fritidsudvalget har i alt bevilget anlægstilskud på 4,3 mio. kr. til BC37 til foreningens samlede projekt om renovering af rundbuehal, herunder omklædningsrum og omfangsdræn (hhv. Kultur- og Fritidsudvalgets møde (KFU) d. 11. august 2022 (3,5 mio. kr.) og KFU d. 30. marts 2023 (0,8 mio. kr.)). Foreningen er blevet opmærksom på, at projektet er underfinansieret, hvilket skyldes, at foreningen i beløbet for ansøgningerne har taget afsæt i udgifter eks. moms. Dette som følge af, at foreningen ifm. ansøgning ikke har været opmærksom på, at praksis for momskompensation ifm. tilskud er ændret (jf. KFU 22. okt. 2020). Foreningen anmoder derfor om supplerende anlægstilskud til restfinansiering på i alt 1,1 mio. kr. (bilag 4), svarende til et forbrug på puljen på 897 t. kr. i 2024 pga. momskompensation. Det er forvaltningens vurdering, at foreningen har handlet i god tro, og at fejlen beror på en forklarlig misforståelse, og indstiller derfor, at foreningens anmodning imødekommes.

Økonomi

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingens 1. at-punkt, udmøntes i Klubhuspuljen 5,5 mio. kr. Forvaltningen vil gå i dialog med tilskudsmodtagere om periodisering af projekterne, med henblik på, at udbetaling af tilskud primært sker i 2025. Godkender udvalget 2. at-punkt udmøntes 897 t. kr. som supplerende anlægstilskud til BC37.

Videre proces

Godkender Kultur- og Fritidsudvalget indstillingen, vil de tilgodesete foreninger modtage en bevillingsbeskrivelse, som indeholder periodisering af tilskuddet. Såfremt projekterne ændres væsentligt i idé eller indhold, vil dette blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

Forvaltningen vil medio 2024 igangsætte ansøgningsrunde til Klubhuspuljens midler i 2025, med henblik på at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en udmøntningsindstilling ultimo 2024. Forvaltningen vil informere bredt ud om mulighed for at søge tilskud.

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen