Udmøntning af anlægspuljer til idrætsfaciliteter

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at fordele puljemidler med afsæt i det forslag til prioritering af ansøgninger, der fremgår af bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger supplerende tilskud på 100 t. kr. til ATK Tennis til færdiggørelse af padelbaner på Genforeningspladsens Idrætsanlæg.
3. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 200 t. kr. fra Pulje til outdoor idrætsfaciliteter til screening af udviklingsmuligheder for Holmens Idrætsanlæg.
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevilling fra puljen til udvidelse af beach-areal på Ryparkens Idrætsanlæg på 1,0 mio. kr. konverteres til lovliggørelse af eksisterende anlæg jf. bilag 5.
5. at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger op til 2,3 mio. kr. til at realisere streetprojekter på offentlige arealer, som udvalget tidligere har bevilget tilskud.

Problemstilling

I Budget 2022 blev der afsat flerårige midler til anlægspuljerne ”Pulje til outdoor idrætsfaciliteter” og ”Lokale foreningsaktiviteter og faciliteter i hele byen”. Hertil kommer ”Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapacitet” fra Budget 2023. Forvaltningen har behandlet de indkomne ansøgninger til projekter i 2024. Udvalget skal på den baggrund prioritere, hvilke ansøgninger der skal bevilges tilskud.

Løsning

Der er i alt 10,0 mio. kr. (12,0 mio. kr. inkl. momskompensation) til disposition i puljerne i 2024 (tabel 1). Der stilles forslag om at tilgodese ansøgninger for i alt 8,7 mio. kr., hvilket vil betyde et forbrug på puljerne på 7,2 mio. kr. som følge af momskompensation. Hertil kommer supplerende tilskud på 0,1 mio. kr. til ATK Tennis jf. 2. at-punkt og 0,2 mio. kr. til udviklingsplan for Holmens Idrætsanlæg jf. 3. at-punkt. Desuden stilles der forslag om at afsætte op til 2,3 mio. kr. til realisering af street-projekter på offentlige arealer jf. 5. at-punkt.

Tabel 1. Sammensætning af budget i 2024 til ny fordeling

Der er modtaget 48 ansøgninger til et samlet beløb på 23,5 mio. kr., og forvaltningen foreslår, at der bevilges støtte til 26 projekter for i alt 8,7 mio. kr. hvilket vil betyde et forbrug på puljerne på 7,2 mio. kr. som følge af momskompensation. De indkomne ansøgninger samt forslag til prioritering fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering og foreslåede prioritering har afsæt i puljernes kriterier (bilag 2), som blev fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget den 18. januar 2022, herunder kriterierne om afledte forbedrede aktivitetsmuligheder, særligt for børn og unge, medfinansiering mv. Hertil kommer hensyn til, om projektet er eksekveringsparat, forholdet mellem beløb og afledt værdi mv. Ansøgningerne er på denne baggrund blevet tildelt en samlet score på en skala fra 1-5. Den foreslåede prioritering baserer sig på forslag om, at der bevilges tilskud til projekter med vurderingen 3-5.

Status på eksekvering på projekter, som udvalget tidligere har bevilget tilskud fra puljen, fremgår af bilag 6.

Supplerende bevilling til ATK Tennis

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede d. 31. marts 2022 anlægstilskud på 0,2 mio. kr. til ATK Tennis til etablering af to padelbaner på Genforeningspladsens Idrætsanlæg. Foreningen stiller selv med egenfinansiering på i alt 1,2 mio. kr. Projektet viser sig at indebære fordyrende ekstraudgifter, som ikke var kendt ved projektets start, på ca. 190 t. kr. Foreningen har mulighed for at stille yderligere egenfinansiering på 90 t. kr. og anmoder derfor udvalget om supplerende anlægstilskud på 100 t. kr. til fuld finansiering af projektet (bilag 3).

Udviklingsplan for Holmens Idrætsanlæg

Copenhagen Dirt, der holder til på Holmens Idrætsanlæg, opnåede i 2022 lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til foreningens eksisterende anlæg. Foreningen har søgt tilskud til udvikling af området (bilag 1, nr. 42). Inden der bevilges tilskud til større projekter i området, vurderer forvaltningen bl.a. i lyset af beskyttelseslinjen behov for en plan for udvikling af området, der er afstemt med myndighederne på området. Det anbefales derfor, at der afsættes en screeningsbevilling på 200 t. kr. fra outdoorpuljen til en udviklingsplan. Med afsæt i en sådan plan, vil foreningen kunne vende tilbage med en fornyet ansøgning om konkrete projekter på området.

Konvertering af bevilling ifm. beach-areal på Ryparkens Idrætsanlæg

Udvalget bevilgede d. 31. marts 2022 1,0 mio. kr. til foreningen Copenhagen Beachvolley til optimering og udvidelse af sandsportsområdet på Ryparkens Idrætsanlæg. Planlægningen af projektet har vist, at der skal foretages udbedringer, inden der kan etableres nye/forbedrede faciliteter. Foreningen har derfor henvendt sig forvaltningen og anmodet om, at anlægstilskuddet konverteres til udbedring af det eksisterende anlæg og anmoder desuden om, at udbedringsprojektet forestås af forvaltningen (bilag 4).

Status på street-projekter på offentlige arealer

Kultur- og Fritidsudvalget blev d. 8. december 2022 forelagt en status, som bl.a. beskrev en udfordring ifm. realisering af de projekter på offentlige arealer, som udvalget har bevilget anlægstilskud. På den baggrund bevilgede udvalget 1,0 mio. kr. fra puljen til projektmodning af pågældende projekter med henblik på realisering.

Der er tidligere bevilget tilskud til fem projekter inden for kategorien. Projekterne omfatter Boldspil i Baldersgadekvarteret, Tribuner til streetbasketbanen i Fælledparken, Renovering af streetbasketbanen på Sønder Boulevard, Udvikling af "boksen" skateareal og Skatefaciliteter på Bispebjerg Parkallé/Henriksvej. Projekterne har samlet opnået tilskud på 1,6 mio. kr., hvilket betyder et kommunalt budget på 1,2 mio. kr. pga. momskompensation. De fem projekterne er udformet og prissat af foreningerne selv.

Projekterne er siden blevet kvalificeret i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen ift. at leve op til samme sikkerheds- og kvalitetsstandarder, som andre faciliteter i det offentlige rum. I den sammenhæng er projekterne prissat til i alt 4,5 mio. kr. Hvis man ønsker at realisere de fem projekter, skal der, foruden projekternes eksisterende bevilling (1,2 mio. kr.) samt de allerede afsatte midler til projektmodning (1,0 mio. kr.), afsættes 2,3 mio. kr. til formålet. Det er samtidigt vurderingen, foreningerne ikke kan håndtere bygherrerollen, da anlæg på byens offentlige arealer er omfattet af særlige regulativer og hensyn, som derfor bør forestås af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Fremadrettet vil tilgodesete ansøgninger på området kvalificeres og prissættes i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen (ligesom det indstilles for ansøgning nr. 46). Når projektet er oplyst, vil det blive forelagt udvalget med henblik på mulighed for at bevilge tilskud til en anlægsfase. Forvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde for, at der i lighed med andre tilskudsprojekter, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager, automatisk afsættes afledt drift.

Økonomi

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender,

• 1. at-punkt, udmøntes der i alt 7,2 mio. kr. fra puljerne i 2024.
• 2. at-punkt udmøntes 83 t.kr. til ATK Tennis i 2024.
• 3. at-punkt udmøntes 0,2 mio. kr. til en udviklingsplan for Holmens Idrætsanlæg i 2024.
• 5. at-punkt udmøntes op til 2,3 mio. kr. realisering af streetprojekter på offentlige arealer.

Hertil kommer 0,3 mio. kr. fra Pulje til outdoor idrætsfaciliteter til screening af nye foreningsfaciliteter i Amager Strandpark jf. dagsordenens punkt 6.

Videre proces

Hvis ansøgninger imødekommes, vil forvaltningen i dialog med tilskudsmodtager udarbejde en tilskudsaftale. Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets prioritering fordele bevillingerne på de forskellige puljer i overensstemmelse med puljernes respektive kriterier.

Forvaltningen vil medio 2024 igangsætte ansøgningsrunde til puljernes midler i 2025, med henblik på at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en udmøntningsindstilling ultimo 2024. Forvaltningen vil informere bredt om muligheden for at søge tilskud.

Søren Tegen Pedersen

/Mads Kamp Hansen