Overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 7. december 2006

 

Fraværende

 

 

 

25.      Overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007

(KFU 556/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der overføres bevillinger på servicebudgettet for 3,0 mio. kr. fra 2006 til 2007 i henhold til bilag 1.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2006

Indstillingen blev godkendt. 

 

 

RESUME

I forbindelse med Økonomiforvaltningens november-opfølgning på servicebudgettet for 2006 er Kultur- og Fritidsforvaltningen blevet bedt om at udarbejde indstilling om reduktion af servicebudgettet for 2006 med yderligere 3,0 mio. kr. og samtidig bevillingsoverførsel til 2007.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag fremgår af bilag 1.

 

I forbindelse med sagen om "Masterplanen" (lokalefordelingen i kommunen) er der opstået usikkerhed om konsekvensen af, at Københavns Ejendomme i 2006 forventer mindreindtægter fra interne huslejer på 14,2 mio. kr., idet finansieringen af kalkulerede tomgangslejemål ifølge indstillingen først forventes udmøntet i 2007.