Overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007
Overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 7. december 2006
Fraværende
Sager til beslutning
25. Overførsel af serviceudgifter fra 2006 til 2007
(KFU 556/2006)
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der overføres
bevillinger på servicebudgettet for 3,0 mio. kr. fra 2006 til 2007 i henhold
til bilag 1.
RESUME
I forbindelse med Økonomiforvaltningens november-opfølgning
på servicebudgettet for 2006 er Kultur- og Fritidsforvaltningen blevet bedt om
at udarbejde indstilling om reduktion af servicebudgettet for 2006 med
yderligere 3,0 mio. kr. og samtidig bevillingsoverførsel til 2007.
Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag fremgår af bilag 1.
I forbindelse med sagen om "Masterplanen" (lokalefordelingen
i kommunen) er der opstået usikkerhed om konsekvensen af, at Københavns
Ejendomme i 2006 forventer mindreindtægter fra interne huslejer på 14,2 mio.
kr., idet finansieringen af kalkulerede tomgangslejemål ifølge indstillingen
først forventes udmøntet i 2007.
SAGSBESKRIVELSE
Folketinget har den 30. maj 2006 som opfølgning på statens
aftale med KL om den kommunale økonomi i 2006 vedtaget Lov om regulering af
statstilskuddet til kommunerne i 2007.
Loven bestemmer, at der modregnes et beløb i statens tilskud
til kommunerne i 2007, såfremt kommunernes regnskaber for 2006 viser et højere
niveau for serviceudgifterne i 2006 end det niveau, der er forudsat i
kommunernes revurderede budgetter for 2006 pr. 15. februar 2006 (måltallet).
Borgerrepræsentationen besluttede den 18. maj 2006 i
anledning af loven, at udvalgene skulle anvise, hvor udvalgsbudgetterne for
2006 kunne reduceres med et beløb svarende til det beløb, som udvalgene bidrog
med i forøgelsen af de budgetterede serviceudgifter. Det blev samtidig
besluttet, at det beløb, det enkelte udvalgs budget blev reduceret med i 2006,
reserveredes til
udvalgets budget for 2007 (BR281/06).
Økonomiforvaltningen foretager en månedlig opfølgning på
udviklingen i kommunens serviceudgifter (defineret som de samlede nettodriftsudgifter).
I det omfang, udviklinger begrunder det, anmodes forvaltningerne om at
indstille forslag til reduktion af servicebudgettet i 2006 med samtidig
overførsel til 2007.
Nærværende indstilling er en konsekvens af opfølgningen for
november 2006.
Kultur- og Fritidsudvalget reducerede i august 2006
servicebudgettet med 25,4 mio. kr., hvilket var kravet med udgangspunkt i
udvalgets beregnede måltal.
Da der imidlertid er en difference mellem kommunens
(udvalgenes) samlede måltal og det af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregnede
måltal, har der været stillet krav om yderligere reduktioner i 2006. Kultur- og
Fritidsudvalget overførte således i oktober 2006 servicebevillinger for
yderligere 21,15 mio. kr. til 2007.
En meget væsentlig del af Kultur- og Fritidsudvalgets
reduktioner i 2006 er sket inden for budgetmidlerne til
bygningsvedligeholdelse.
Økonomiforvaltningen har efter oktoberindberetningen
foretaget en fornyet beregning bl.a. på baggrund af, at flere udvalg ikke så
sig i stand til at opfylde kravene om reduktion.
Denne beregning viser, at kommunen mangler 10 mio. kr. for
at opfylde det aktuelt beregnede måltal. Dertil er der som følge af usikkerhed
om det endelige resultat indregnet et "risikotillæg" på 50 mio. kr., således at
Økonomiudvalget den 7. november 2006 har vedtaget, at udvalgene i forbindelse
med novemberindberetningen skal anvise yderligere 60 mio. kr. til overførsel til
2007 (ØU 401/06).
Dette krav er fordelt på udvalgene i forhold til det enkelte
udvalgs andel af det samlede servicebudget. Kultur- og Fritidsudvalgets andel
er beregnet til 3 mio. kr.
Bilag 1 viser forvaltningens forslag til overførsel af
bevillinger for 3 mio. kr. Det er vanskeligt
på nuværende tidspunkt af året at gennemføre reelle besparelser. Midlerne er
derfor primært fundet ved at udskyde anskaffelser til 2007. Der er således tale
om øremærkede projekter, der forventes at kunne effektueres i 2007, når
overførslerne har fundet sted.
Økonomiforvaltningen har bedt forvaltningerne om i
forbindelse med novemberindberetningen af tage højde for 3 bevillingssager, der
endnu ikke er behandlet i Borgerrepræsentationen. Det drejer sig om 1)
DUT-reguleringer for 2006, 2) Fordeling af central lønpulje og 3)
Budgetomfordeling som følge af ny beregningsmodel for interne huslejer.
Der er ingen af disse sager, der efter Kultur- og
Fritidsforvaltningens vurdering giver anledning til ændring af de forventninger
om afvigelser, som blev afgivet i forbindelse med regnskabsprognosen for oktober
2006.
Imidlertid er der i forbindelse med sagen om "Masterplanen"
(ny lokalefordeling i kommunen) forudsat, at en række bygninger vil stå helt
eller delvist tomme i en periode. Der kalkuleres derfor med en tomgangsleje på
14,2 mio. kr. ensbetydende med en tilsvarende mindreindtægt i Københavns
Ejendomme allerede i 2006.
Denne tomgangsleje forudsættes finansieret af en pulje på
27,7 mio. kr., der afsættes i forbindelse med masterplanen. Da dette beløb imidlertid
ifølge indstillingen først forventes udmøntet i 2007, vil der være en
forringelse af serviceregnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget i 2006 med
dette beløb.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre, hvordan
denne forringelse vil påvirke kommunens muligheder for at overholde sit
servicemåltal i 2006 og derfor heller ikke muligt at afgøre, om det får negativ
betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets 2007-budget.
Økonomi
Der overføres 3,0 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget driftsbudget
for 2006 til 2007 til anvendelse til de samme formål, som er følgende:
Beløb i 1.000 kr.
|
Tekst |
Konto i
2006 |
Konto i
2007 |
Beløb |
|
Ny skiltning af
idrætsanlæggene |
0.30.1 |
0.31.1 |
1.000 |
|
Centrale
budgetmidler til idrætsanlæg |
0.30.1 |
0.31.1 |
100 |
|
Udviklingspulje
for børn og unge |
3.71.1 |
3.70.1 |
300 |
|
Installation af
kundetællere i kultur- og medborgerhusene |
6.51.1 |
0.35.1 |
400 |
|
Forskellige anskaffelser
herunder mindre IT-investeringer |
6.51.1 |
6.51.1 |
1.200 |
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og
Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
Andre konsekvenser
-
Høring
-
Bilag
<
p class=MsoNormal>1. Skema til bevillingsoverførsel /