Status på Bibliotekernes opfølgning på revisionsprotokollat 14/2005 af 26. juni 2006
Status på Bibliotekernes opfølgning på revisionsprotokollat 14/2005 af 26. juni 2006
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 7. december 2006
Fraværende
15. Status på Bibliotekernes opfølgning på revisionsprotokollat 14/2005 af 26. juni 2006
(KFU 557/2006)
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget tager status på Bibliotekernes opfølgning på
revisionsprotokollat 14/2005 af 26. juni 2006 til efterretning.
RESUME
Revisionsdirektoratet gennemførte i perioden december 2005 – juni 2006 en større undersøgelse af styringen af Københavns Kommunes Biblioteker.
Revisionsprotokollatet blev behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. august 2006, hvor udvalget besluttede, at en status for sagen skulle forelægges udvalget ved årets udgang.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en status på sagen.
SAGSBESKRIVELSE
Revisionsdirektoratet gennemførte i perioden december 2005 – juni 2006 en større undersøgelse af styringen af Københavns Kommunes Biblioteker.
Revisionsprotokollatet blev behandlet på Kultur- og
Fritidsudvalgets møde den 17. august 2006 (
Udvalget tilsluttede sig indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget og besluttede, at en status for sagen forelægges udvalget ved årets udgang.
I vedlagte statusnotat (bilag 1)
kommenterer Kultur- og Fritidsforvaltningen de punkter i
revisionsprotokollatet, hvor Revisionsdirektoratet har anvist forslag til
forbedringspotentialer m.v.
Der er foretaget forbedringstiltag inden for følgende områder:
- Kontrakter som styringskoncept.
- Fastsættelse af vision, målsætninger, mål og resultatkrav.
- Sammenhængen i målhierakiet – særligt i forhold til det politiske
niveau.
- Vurdering af målopfyldelse og ekstern vurdering af den
biblioteksfaglige kvalitet.
- Opkrævning og inddrivelse af tilgodehavender.
- Registrering af materialebestanden i omkostningsbaseret regnskab.
- Forretningsgange for ensartet kontrol med de indkøbte materialer og
fælles kassationspolitik.
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager status på sagen til efterretning.
Miljøvurdering
Sagstypen er ikke omfattet af
Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal
miljøvurderes.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bilag
1. Status på revisionsprotokollat 14/2005 af 26. juni 2006 vedr. styring af Københavns Biblioteker
/