Anmodning om bevillingsmæssige ændringer for 2006

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 7. september 2006

 

Afbud:

·        Martin Geertsen

 

Frank Hedegaard mødte lk. 15.15 under behandlingen af punkt 5.

 

 

 

19.      Anmodning om bevillingsmæssige ændringer for 2006

(KFU 379/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der foretages bevillingsmæssiger ændringer i 2006 i henhold til bilag 1

at Kultur- og Fritidsudvalgets servicebudget for 2006 reduceres med 25,444 mio. kr., der samtidig overføres til 2007 i henhold til bilag 2

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2006

Forvaltningen havde på mødet omdelt omtrykt indstilling og bilag 1 – rettelsen omhandler omflytningen af 5,7 mio. kr. fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, der ved en fejl var faldet ud i det udsendte materiale.

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

 

RESUME

Bevillingsmæssige ændringer for 2006

Bilag 1 indeholder 2 forslag til bevillingsmæssige flytninger mellem bevillingsområdet "Kultur og Fritid" og "Københavns Ejendomme" på henholdsvis 426.000 kr. og 2 mio. kr. De 2 mio. kr. konverteres fra drift til anlæg. Herudover indeholder skemaet en teknisk omflytning af 150.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget  til Kultur- og Fritidsudvalget, Bibliotekerne og tilsvarende en omflytning af 5.724.000 kr. fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forslag til reduktion af serviceudgifterne i 2006 og samtidig overførsel til 2007

Med baggrund i Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 har Borgerrepræsentationen den 18. maj 2006 besluttet, at udvalgene i deres indberetning af halvårsregnskabet (august-prognosen) skal anvise, hvor udvalgets budget for 2006 kan reduceres med et beløb svarende til det beløb, som udvalget bidrager med i forøgelsen af de budgetterede serviceudgifter. Servicebudgettet er defineret som driftsbudgettet pr. 15. februar 2006. Det er samtidig besluttet, at det beløb, udvalgets budget reduceres med i 2006, reserveres til udvalgets budget for 2007 (BR281/06).

 

Kravet til budgetreduktion er for Kultur- og Fritidsudvalget beregnet til 25,4 mio. kr., hvoraf en væsentlig del stammer fra bevillingsoverførsler fra 2005.

 

Bilag 2 indeholder forslag til reduktion af servicebudgettet for 2006 og samtidig overførsel til 2007.