2. regnskabsprognose for 2006

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 7. september 2006

 

Afbud:

·        Martin Geertsen

 

Frank Hedegaard mødte lk. 15.15 under behandlingen af punkt 5.

 

 

 

18.      2. regnskabsprognose for 2006

(KFU 375/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognosen.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2006

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

 

RESUME

Forventet regnskab (bilag 1)

Kultur- og Fritidsudvalgets drifts- og anlægsbudget udgør for det rammebelagte område pr. udgangen af juli 2006 1.232,9 mio. kr. fordelt med 767,4 mio. kr. til drift og 465,5 mio. kr. til anlæg.

Loven om regulering af statstilskuddet til kommunerne medfører, at Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget (servicebudgettet) reduceres med 25,5 mio. kr. Forslag til reduktionen fremsættes ved særskilt sag og er samtidig indarbejdet i denne prognose som forventede mindreudgifter

Herudover er der indarbejdet en forventning om mindreindtægter på 2,5 mio. kr. vedrørende lejemålet i Vartov. Mindreindtægterne fra lejemålet, der ophører med udgangen af 2006, forventes kompenseret, som det var tilfældet i 2005.

Driftsbudgettet forventes i øvrigt overholdt.

Det lovbundne område

På det lovbundne område forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr., der vedrører det afholdte kommunalvalg i 2005.

Finansierin g

Der er på nuværende tidspunkt forventning om mindreindtægter på netto 29,9 mio. kr.

Finansposter

For finansposterne under ét forventes et merforbrug på 301,5 mio. kr. 270,6 mio. kr. af dette merforbrug skyldes åbningsbalancen i forbindelse med sammenlægningen af Kultur- og Fritidsforvaltningen og den resterende Skatte- og Registerforvaltning. Herudover forventes der et merforbrug på 30,9 mio. kr.

Regnskab for årets første 7 måneder (bilag 2)

På drifts- og anlægsområderne viser regnskabet for januar – juli 2006 et samlet mindreforbrug på 27,9 mio. kr. 22,6 mio. kr. af dette mindreforbrug skyldes fejlposteringer fra lønsystemet. Disse fejlposteringer er reduceret til 11,6 mio. kr. i august 2006. Det lovbundne område viser merudgifter på 0,4 mio. kr., mens finansposterne viser 54,9 mio. kr., der skyldes, at udgifterne til en række anlægsprojekter endnu ikke er bogført som anlægsudgifter som følge af, at projekterne bevillingsteknisk ikke er overflyttet til Københavns Ejendomme.

Opfølgning på aktiviteter (bilag 3)

Der er ikke foretaget konkrete målinger i årets første syv måneder.

Opfølgning på mål og resultater

Der er ikke i budgettet optaget mål ud over, hvad der indgår som aktivitetsmål.

Antal ansatte i rådhussekretariaterne

Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2006, at forvaltningerne halvårligt skal offentliggøre udviklingen i antal ansatte i rådhussekretariaterne startende fra den 1. januar 2006.

 

Bilag 4 viser udviklingen i Kultur- og Fritidsforvaltningen.