Ønsker til budgetudvidelser 2002
Ønsker til budgetudvidelser 2002
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 7. juni 2001
6. Ønsker til budgetudvidelser 2002
(KFU 241/2001)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til merudgiftsønsker til budget 2002, jf. bilag 2, beslutter om udvalget ønsker at prioritere ønskerne og videresender forslag til merudgiftsønsker til Økonomiudvalget.
RESUME
Økonomiudvalget har den 27. marts 2001 tiltrådt, at merudgiftsønsker til budget 2002 kan indberettes til Økonomiudvalget senest den 12. juni 2001. På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et katalog over ønsker til merudgifter i budget 2002 for 147,118 mio. kr. Dette er en reduktion på 1,634 mio. kr. i forhold til den opgørelse over budgetønsker, som Kultur- og Fritidsforvaltningen udleverede til Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2001.
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag om at fremsætte merudgiftsønsker for 131,702 mio. kr. Ønskerne overstiger som hovedregel 1 mill. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har den 27. marts 2001 tiltrådt, at merudgiftsønsker til budget 2002 kan indberettes til Økonomiudvalget senest den 12. juni 2001. På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet et forslag til ønsker til merudgifter i budget 2002 for 147,118 mio. kr. Dette er en reduktion på 1,634 mio. kr. i forhold til den opgørelse over budgetønsker, som Kultur- og Fritidsforvaltningen udleverede til Kultur- og Fritidsudvalget den 26. april 2001. I tabel 1 fremgår en opgørelse over ændringen på de –1,634 mio. kr.
Tabel 1.
|
1.000 kr. |
|
|
Budgetønsker – 26. april 2001 |
148.752 |
|
Konsekvenser af KFUs beslutninger den 19. april 2001 |
|
|
Facadenovering (Thorvaldsens museum) (bilag 36) |
-900 |
|
Vinduer - Islands Brygge 37 (bilag 70) |
-5.000 |
|
Udskiftning af elevator på Øbro bibliotek (bilag 73) |
-1.500 |
|
I alt |
-7.400 |
|
Konsekvenser af KFUs beslutninger den 26. april 2001 |
|
|
Udgifter til idrætsanlæg på Holmen ( bilag 2) |
-214 |
|
Omklædningsfaciliteter på Holmen (bilag 3) |
-175 |
|
Skøjtebane på Blågårds Plads (bilag 4) |
-320 |
|
I alt |
-709 |
|
Nye forslag til budgetønsker |
|
|
Forbedring af storbyidrætten (bilag 1A) |
5.000 |
|
Fjernaflæsning af målere i Hvide Kødby (bilag 73 A) |
1.475 |
|
I alt |
6.475 |
|
Ændringer, i alt |
-1.634 |
|
Budgetønsker, i alt – 7. juni 2001 |
147.118 |
Bilagsnumrene i tabellen referer til bilagene i den tidligere udsendte mappe om Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budget 2002.
De nye forslag til budgetønsker (bilag 1A og bilag 73 A) er vedlagt i bilag A til denne indstilling.
Af det samlede katalog over budgetønsker på 147,118 mio. kr. indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen, at der fremsættes ønsker om merudgifter i budget 2002 for 131,702 mio. kr. Tabel 2 viser en oversigt over Kultur- og Fritidsforvaltningens indstillede forslag til udvidelser af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme 2002 fordelt på områderne Fritid, Biblioteker, Kultur og Ejendomsdrift.
Tabel 2. Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til budgetudvidelser 2002
|
Aktivitet |
1.000 kr. |
|
Fritid: |
65.896 |
|
Etablering af midlertidig fodboldbane |
1.500 |
|
Forbedring af storbyidrætten (nyt ønske) |
5.000 |
|
Atletikbelægninger på Østerbro Stadion |
9.000 |
|
Grøndal Centret – svamp |
30.000 |
|
Tilstandsrapport, KUC |
800 |
|
Vesterbro kulturhus – ombygn. af kælder |
1.526 |
|
Nørrebrohallen – renovering af gulv |
2.380 |
|
Grøndal Centret – foyere |
1.190 |
|
Foreninger for børn og unge |
3.000 |
|
Magnetkort på skolerne |
500 |
|
Lønsumsafgift, FOS |
4.500 |
|
Handicapbetingede udgifter, FOS |
1.000 |
|
Deltagertimer på små hold, FOS |
1.500 |
|
B – holdet, FOS |
4.000 |
|
Bibliotekerne: |
11.371 |
|
Renovering af bibliotekerne |
5.271 |
|
Tekniske installationer (Hovedbiblioteket) |
2.100 |
|
Nyt Hovedbibliotek (foranalyse) |
1.500 |
|
Ny ejendom til Sundbyvester Bibliotek |
2.500 |
|
Kultur: |
4.250 |
|
Indretning af arkiv (Stadsarkivet) |
1.850 |
|
Børn og unge kultur |
2.400 |
|
Ejendomsdrift: |
50.185 |
|
Brandsikring på rådhuset |
19.010 |
|
Facadeistandsættelse Artillerivej 126 |
18.900 |
|
Renovering, bygn. 28 - Den Hvide Kødby |
8.000 |
|
Skimmelsvamp - Bernstorffsgade 17 |
2.800 |
|
Fjernaflæsning af målere i Hvide Kødby (nyt ønske) |
1.475 |
|
Budgetønsker, i alt |
131.702 |
En samlet opgørelse over de enkelte forslag i det samlede katalog over budgetønsker fremgår af bilag B til denne indstilling. Bilaget er inddelt i:
- De budgetønsker, som Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller – i alt 131,702 mio. kr.
- De budgetønsker, som Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke indstiller – i alt 15,416 mio. kr.
- De budgetønsker, som udgår som følge af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger den 19. april og 26. april 2001.
BILAG
Bilag A. Supplerende ønsker til budgetudvidelser 2002
Bilag B. Opgørelse over ønsker til budgetudvidelser 2002
Ida Munk
/Olga Brüniche-Olsen