Tillægsbevilling: Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation,
- at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets på 1.571 t. kr. til dækning af afholdelse af Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om fælles patentdomstol
- at Borgerrepræsentationen giver en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets på 2.332 t. kr. til dækning af Valgbestyrelsens beslutning om nedbringelse af borgernes ventetid ved valgstederne og hurtigere optælling
- at Borgerrepræsentation angiver kassemæssig dækning for beløbet på 3.903 t. kr. på Økonomiudvalgets budget 2014
- at Borgerrepræsentationen beslutter, at hvis der efter valget er ubrugte midler, tilbageføres disse til Økonomiudvalgets budget
Se Tabel 3 i Økonomiafsnittet for de bevillingsmæssige konsekvenser.
Problemstilling
Søndag den 25. maj afholdes der Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning om en fælles patentdomstol. Der er samlet afsat budget på 14.903 t. kr. udelukkende til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget. Der er ikke afsat midler til dækning af udgifterne forbundet med afholdelsen af en folkeafstemning, eller valgbestyrelsens beslutning om digitale valglister på alle valgsteder og et øget antal tilforordnede vælgere.
Beslutningen om, at der skal afholdes to særskilte valghandlinger med forskellige vælgergrupper samme dag betyder, at der skal udarbejdes særskilte valglister, opstilles særskilte valgborde og stemmebokse mm.
Samtidig har valgbestyrelsen på baggrund af erfaringer fra kommunal- og regionsrådsvalget besluttet, at det er nødvendigt at øge antallet af digitale valglister for at mindske borgernes ventetid ved valgstederne. Det er ligeledes besluttet at øge antallet af tilforordnede vælgere, så optællingen på valgaftenen kan afsluttes hurtigere.
Løsning
Udgifter og budget til afholdelse af valg opsummeres i Tabel 1.
Tabel 1: Oversigt over udgifter og budget til valg i 2014
|
1000 kr. - 2014 p/l |
|
|
|
|
Folkeafstemning |
5.386 |
||
|
Grundbevilling til Europa-Parlamentsvalg |
14.903 |
||
|
Udvidelse af grundbevilling |
926 |
||
|
Heraf: Brevstemmemateriale (inkl. DUT) |
105 |
||
|
Øgede lønudgifter pga. søndagsvalg |
550 |
||
|
Udgifter til digital understøttelse |
150 |
||
|
Fintælling |
12 |
||
|
Nedbringelse af ventetid og hurtigere optælling |
2.332 |
||
|
Udgiftsreducerende tiltag |
-541 |
||
|
Heraf: Færre afstemningssteder |
- 291 |
||
|
Forventede besparelser (lokaler og løn) |
-250 |
||
|
Samlede udgifter til afholdelse af valg |
23.006 |
||
|
Afsat budget |
14.903 |
||
|
Ufinansierede udgifter |
-8.103 |
||
|
Forventet mindreforbrug vedr. valg 2013 |
2.800 |
||
|
Forventet DUT-kompensation |
1.400 |
||
|
Udestående merudgifter |
-3.903 |
||
Udgifter til afholdelse af folkeafstemning
Merudgiften til afholdelse af folkeafstemning udgør 5.386 t.kr. Udgifterne til folkeafstemning dækker over udgifter til KMD, trykning af stemmesedler mm., udsendelse af valgkort, digitale valglister, annoncer mm. Udgifterne er udspecificeret i nedenstående Tabel 2.
Tabel 2: Udgifter til afholdelse af folkeafstemning
|
1.000 kr. – 2014 p/l |
|
|
KMD digitale valglister |
478 |
|
KMD brevstemmeprotokol |
359 |
|
KMD valgopgørelse |
268 |
|
KMD valgudskrivning |
1.286 |
|
KMD diverse |
50 |
|
Porto |
2.550 |
|
Tryk |
150 |
|
Annoncer |
100 |
|
Rekvirering af brevstemmemateriale |
145 |
|
I alt |
5.386 |
Udvidelse af grundbevilling
Kommunerne blev i 2013 pålagt udgiften til brevstemmemateriale svarende til en merudgift på 145 t.kr. Der er i denne forbindelse indarbejdet DUT på 40 t. kr. i grundbevillingen. Der udestår dog forsat en merudgift svarende til 105 t.kr. pr valg.
Grundbudgettet til EP-valget tager ikke højde for de øgede lønudgifter som følge af, at valget afholdes en søndag, hvilket svarer til 550 t. kr. Dette blev i 2009 dækket af en tillægsbevilling. Siden 2009 er der i øvrigt kommet merudgifter til digital understøttelse af valghandlingen svarende til 150 t. kr. og øgede udgifter til leje af hal i forbindelse med fintælling svarende til 121 t. kr.
Slutteligt presses grundbudgettet generelt af befolkningstilvæksten. Dette gælder især KMD-udgifterne, der er afhængige af befolkningstallet. Bevillingen er ikke demografireguleret, men det har indtil videre været muligt at finansiere stigningerne indenfor grundbevillingen.
Udgifter til nedbringelse af ventetid til valgstederne og hurtigere optælling
Samlet anmodes om 2.332 t. kr. til valgbestyrelsens beslutning om nedbringelse af ventetiden ved valgstederne og hurtigere optælling.
Ventetiden ved valgstederne ønskes nedbragt vha. flere digitale valglister. Udgifterne til Koncernservice er blevet reduceret med 400 t.kr., og herefter er merudgiften til digitale valglister på samtlige valgsteder for to valg 892 t.kr.
For at gøre optællingen hurtigere rekrutteres 500 ekstra tællere, så der gennemsnitligt er 10 friske tællere, når valgstedet lukker. Disse tællere vil også kunne håndtere den ekstra optælling, der skal ske som følge af afholdelse af folkeafstemningen. Et øget antal af tællere samt en ændret diætstruktur, hvor der skelnes mellem diæter til valgdag og optælling, udgør en merudgift svarende til 1.440 t.kr.
Udgiftsreducerende tiltag
Der arbejdes løbende med at optimere og effektivisere afviklingen af valg i København. I 2014 arbejdes der med følgende besparelsesinitiativer.
- Reduktion af overarbejdstimer på fintællingen ved øget bemanding
- Reduktion af portoudgift ved samlet udsendelse af valgkort
- Kultur- og Fritidsforvaltningens lokaler stilles til rådighed uden beregning svarende til en besparelse på 141 t.kr.
- Reduktion af udgifter til bespisning.
Det endelige potentiale er fortsat ukendt, men der er indarbejdet en samlet effektivisering på 250 t. kr.
Forventet mindreforbrug vedr. valg i 2013 og forventet DUT-kompensation
Københavns Borgerservice har i 2013 hensat til forventede udgifter vedr. kommunal- og regionsrådsvalget. Hensættelsen er delvist tilbageført i 2014, da udgifterne ikke blev så store som antaget. Kultur- og Fritidsforvaltningen kan derfor i 2014 benytte det forventede mindreforbrug på 2.800 t.kr. til delvis dækning af merudgifterne vedr. Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemningen.
Staten kompenserer kommunernes merudgifter som følge af, at Europa-Parlamentsvalget afholdes en søndag. Det forventes, at Københavns Kommune vil blive kompenseret med 1.400 t. kr. Derudover forventes det, at KL vil indgå forhandlinger med staten om kompensation for merudgifter til folkeafstemningen. Der er dermed flere usikkerheder i forhold til størrelsen af en eventuel DUT-kompensation.
Konklusion
Da der ikke er afsat midler til afholdelse af en folkeafstemning i 2014, er det nødvendigt, at der bevilges de fornødne midler til dækning af merudgifter ved valget.
De forventede samlede udgifter til afholdelse af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemning i 2014 er 23.006 t.kr. Der er i budgettet afsat 14.903 t.kr. og hertil kommer mindreforburg fra 2013 på 2.800 t. kr. samt forventet DUT-kompensation på 1.400 t.kr. Der udestår derfor, at finansiere forventede merudgifter svarende til 3.903 t.kr.
Til sammenligning kan det oplyses, at udgifterne til kommunal- og regionsrådsvalget, der blev afholdt på en hverdag og hvor udgifterne til porto og KMD svarede til udgifterne for ét valg og ikke to valg, udgør ca. 18.500 t.kr.
Økonomi
Afholdelse af valg er en særlig opgave Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager på vegne af hele Københavns Kommune. Økonomien til valg er separeret i forhold til den øvrige økonomi i forvaltningen
Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på 3.903 t.kr. på Økonomiudvalgets budget 2014 (Puljen for uforudsete udgifter). Hvis der efter valget er ubrugte midler tilbageføres disse til puljen.
Tabel 3 - Bevillingsmæssige konsekvenser
| At-punkt | Udvalg | Bevilling (nr. og navn) |
Funktion | Indtægt (I) / Udgift (U) |
Beløb i 1000 kr. |
Varig? Ja/nej |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||
| 1 | KFU | 1186-Københavns Borgerservice | 6.42.43.1 | U |
1.571 |
0 |
0 |
0 |
nej |
| 1 | ØU | 1118 - Økonomiforvaltningen | 6.45.51.1 |
U |
-1.571 |
0 |
0 |
0 |
nej |
| 2 | KFU | 1186-Københavns Borgerservice | 6.42.43.1 | U |
2.332 |
0 |
0 |
0 |
nej |
| 2 | ØU | 1118 - Økonomiforvaltningen | 6.45.51.1 | U |
-2.332 |
0 |
0 |
0 |
nej |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carsten Haurum
/Thomas Jakobsen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.