Overførselssagen 2013-2014 - forslag til initiativer på kultur- og fritidsområdet

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges forslag til initiativer på kultur- og fritidsområdet med henblik på forhandlingerne om Overførselssagen 2013-2014.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter forslag til initiativer på kultur- og fritidsområdet med henblik på forhandlingerne om Overførselssagen 2013-2014.

Problemstilling

Overførselssagen 2013-2014 vedrører overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014, jf. indstillingen "Kultur- og Fritidsudvalgets årsregnskab 2013 og overførsler til 2014", der også er på udvalgets dagsorden den 7. marts 2014.

Nærværende indstilling indeholder forslag til initiativer på kultur- og fritidsområdet, der kan finansieres af de overførte midler.

Løsning

Oversigt over initiativer på kultur- og fritidsområdet - 3 kategorier
Forslagene til initiativer på kultur- og fritidsområdet er opdelt i 3 kategorier:

Forslag henvist til Overførselssagen 2013-2014 enten i budget 2014 eller af KFU (bilag 1)
Andre anlægsforslag
Andre driftsforslag

Kategori 1: Politisk henviste forslag til Overførselssagen 2013-2014	Udgift (mio. kr.) (2014 p/l)
Idrætshal ved Grøndalsvængets Skole (anlæg)	22,3
Skoleidrætshal med tilskuerfaciliteter i Ørestad Syd (anlæg)	81,0
Parkourfaciliteter i Amager Strandpark (anlæg)	1,4
Permanent skøjtehal på Østerbro - forundersøgelser og projektering (anlæg)	2,0
Helhedsrenovering af Solvang Bibliotek	3,5
2-årig forsøgsordning med kulturelle aktiviteter på Sluseholmen og Teglholmen (drift)	1,5
Koncertkirken (anlæg og drift i 2014)	3,1

Kategori 2: Andre anlægsforslag	Udgift (mio. kr.)
Modernisering af Københavns Hovedbibliotek (periodiseret)	99,6
Etablering af selvbetjent åbningstid	18,6
Foreningspakke - forbedring af faciliteter til foreningsbrug (bilag 2)	14,4

Kategori 3: Andre driftsforslag	Udgift (mio. kr.)
Hamborg – fortsættelse af kulturelt samarbejde	0,832
Børnekulturpiloterne	0,610
Forhøjelse af Fotografisk Centers tilskud i 2014	0,232

I oversigten er anført det samlede finansieringsbehov for at realisere hele projektet. For etapeopdeling over årene henvises til bilag.

Det skal derudover bemærkes, at forvaltningen ifm. årsregnskab 2013 foreslår serviceoverførsler i forhold til Klubhuspuljen, Copenhagen Carnival, Festivalen 48 timer, AFUK artistuddannelse og Lejepulje til støtte af leje af offentlige bygninger mv., jf. bilag 3 i særskilt sag om Regnskab 2013.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen tiltrædes, vil de indstillede forslag til initiativer på kultur- og fritidsområdet kunne indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2013-2014, og forvaltningen vil udarbejde budgetnotater herom også for kategori 2 og 3's vedkommende.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke foregår en indsamling af forslag fra forvaltningerne, men at udvalgsmedlemmerne selv skal rejse forslagene ifm. forhandlingerne.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 7. marts 2014:

Der var følgende supplerende ønsker til initiativer til de kommende forhandlinger om overførselssagen:

Lydens Hus (kreativ vækst)
Havnebad Islands Brygge (Vinterbadning)
Nørrebro Bibliotek (notatet justeres)
Udvidet åbningstid - etablering af selvbetjent åbningstid tilrettes, jf. beslutning om selvbetjent adgang på idrætsanlæg i sag 4 om nyanlæg og renovering af idrætsanlæg for 132 mio. kr.
Kulturcenter på Østerbro (Kildevældskolen)
Kampsportens Hus
Skoleidrætshal Ørestad Syd (lille forslag)
Spejderhuse (herunder Voldparken og Bellahøj Barking)
Renovering af Valby Hallen
Faciliteter for Ajax

Indstillingen blev godkendt med disse tilføjelser.