Styr på eksekvering - 1. anlægsoversigt 2013

Kultur- og Fritidsudvalget forelægges status på gennemførsel af Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægssager, herunder status på Københavns Ejendommes kapacitet og eksekvering.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager nedenstående orientering om status på forvaltningens anlægsprojekter til efterretning.

Ved vedtagelsen af Budget 2012 besluttede Borgerrepræsentationen en række initiativer, som skal sikre hurtig og effektiv eksekvering af de politiske beslutninger i Københavns Kommune. Økonomiudvalget tiltrådte den 8. november 2011 indstilling om "Styr på eksekveringen 1.0", som indebærer, at forvaltningerne skal orientere om eksekvering af politiske beslutninger vedrørende anlæg, herunder Københavns Ejendommes kapacitet til at eksekvere. 

Hvert kvartal får Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en status på igangværende anlægsprojekter. Fokus i den status er på forsinkelse af de enkelte projekter i forhold til den oprindeligt fastlagte ibrugtagningsdato. Der tages ikke hensyn til en eventuel ny tidsplan.

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere alle anlægsprojekter under hensyntagen til prioriteringsplanen.

Anlægsoversigten viser, hvorvidt de enkelte anlægsprojekter overholder den oprindeligt aftalte tidsplan, der er BR-vedtaget i anlægsindstillingerne. Der tages således ikke højde for eventuelle ændringer i tidsplanen, der efterfølgende er aftalt mellem Københavns Ejendomme og den bestillende fagforvaltning.

Antallet af projekter, der er forsinket i mere end 6 måneder, er siden sidste opfølgning faldet med 1 % point. Antallet af projekter, der er mellem 0 og 6 måneder forsinket, er siden sidste opfølgning steget med 4 % point. Det er værd at bemærke, at 60 % af de forsinkede sager skyldes interne faktorer som f.eks. fornyelse af lejekontrakter, tildeling af byggetilladelser, samt eksterne faktorer som, f.eks. krav fra politi, behandling hos klagenævn mv.

Forvaltningen forventer at eksekvere 83 % af alle anlægsprojekter inden for den aftalte tidsramme.

Bilag 1, tabel 1 viser de forsinkede sager, der er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser,

Carsten Haurum /

                                            Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede næste gang sagen er på dagsordenen, at forvaltningen giver en status på handlingsplanen for at rette op på problemerne med eksekveringen, jf. udvalgets beslutning i mødet den 22. november 2012.