Orientering om proces for budget 2016

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om budgetprocessen for budget 2016, herunder processen for udarbejdelse af udvalgets budgetbidrag og de politiske budgetforhandlinger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om processen for budget 2016 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget skal inden den 5. maj 2015 godkende udvalgets budgetbidrag for budget 2016. De politiske forhandlinger om budget 2016 i Københavns Kommune finder sted i tidsrummet fra den 27. august til den 14. september 2015.

Kultur- og Fritidsudvalgets 1. behandling af budgetforslaget sker den 26. marts 2015. Denne behandling omhandler primært effektiviseringer og muligheden for interne omplaceringer. Der vil samtidig være en temadrøftelse om takster i svømmehallerne på samme møde.

Ved 2. behandlingen den 30. april 2015 skal Kultur- og Fritidsudvalget godkende udvalgets effektiviseringer. Kultur- og Fritidsudvalget skal derudover godkende det øvrige budgetbidrag herunder takstbilag og enhedspriser.

Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder budgetnotater på alle sager, som Kultur- og Fritidsudvalget henviser til budgetforhandlingerne. I udgangspunktet kan udvalget henvise sager til budgetforhandlingerne i forbindelse med de planlagte udvalgsmøder.

Da Kultur- og Fritidsudvalgets interne portal ikke kan tilgås af iPads mv., opretter Kultur- og Fritidsforvaltningen en særlig hjemmeside for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetnotater til budgetforhandlingerne. Alle notater henvist af Kultur- og Fritidsudvalget til og med den 25. juni 2015 vil så vidt muligt være tilgængelige på denne hjemmeside til Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgende budgetseminar den 13. august 2015. Herefter vil hjemmesiden løbende blive opdateret med bestilte budgetnotater. Hjemmesiden vil ligeledes løbende blive opdateret med oversigten over henviste budgetnotater.

Op til forhandlingerne vil forvaltningen derudover løbende sende budgetnotaterne til Kultur- og Fritidsudvalget pr. mail. Udvalget vil modtage mails med nye og opdaterede budgetnotater i takt med, at de bestilles og udarbejdes. 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Carsten Haurum

                                            /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 6. marts 2015:

Indstillingen blev godkendt.