Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar vedr. ekstrabevilling til BMX Racing 2025 (Megaeventpuljen)

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender nærværende indstilling som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget i forbindelse med udmøntning af ekstrabevilling fra Megaeventpuljen til VM BMX 2025.

Problemstilling

De væsentligste begrundelser for det aktuelle budgetunderskud på 2,45 mio. kr. er øgede leverandørpriser, inflation samt skærpede internationale krav til sikkerheds- og lægeberedskab for de op mod 3500 ryttere, som deltager i eventen.

For at kunne afvikle eventen til sommer har DCU anmodet de offentlige tilskudsydere; Københavns Kommune og Sport Event Denmark (SEDK) om ekstrabevillinger. Københavns Kommune er anmodet om en andel på 1,025 mio. kr. Sagen forelægges politisk med henblik på at henvise ekstraudgiften til Megaeventpuljen.

Løsning

DCU har igennem de sidste måneder gransket alle budgetposter for omkostningsreduktion med henblik på et revideret budget, som opfylder minimumskravene i DCUs kontrakt med det internationale forbund, UCI og som samtidig kan indfri byens værtsambitioner. Ifølge DCU er det reviderede budget baseret på reelle leverandørtilbud og realistiske budgetprioriteringer. For nærmere indblik i de væsentligste budgetændringer henvises til bilag 1.

Løsningsmodel for et balanceret VM-budget 2025
DCU, SEDK og Københavns Kommune har i samarbejde udarbejdet et oplæg til en løsningsmodel, som kan bringe budgettet i balance. Modellens økonomiske fordelingsnøgle er angivet nedenfor:

DCU: 300.000 kr. (DCUs andel af overskud fra VM Banecykling 2024. Godkendt af DCUs bestyrelse, december 2024)

Sport Event Denmark: 200.000 kr. + 925.000 kr. (SEDKs andel af overskud fra VM i banecykling + ekstrabevilling. Forventes godkendt af SEDKs bestyrelse på ekstraordinært bestyrelsesmøde primo januar 2025)

Københavns Kommune: 1,025 mio. kr. i ekstrabevilling fra megaeventpuljen sammensat af:

• 100.000 kr. (Københavns Kommunes andel af overskudsdeling fra VM i Banecykling cykling. Tilskudspraksis er, at dette beløb ellers ville tilfalde Megaeventpuljen.)
• 700.000 kr. - p/l fremskrivning af tilskuddet til VM BMX (bevilliget i 2020. Tilskudspraksis er, at dette beløb ellers ville tilfalde Megaeventpuljen.)
• 225.000 kr. - ekstrabevilling fra Megaeventpuljen. 

I Megaeventpuljen resterer aktuelt 56 mio. kr. frem mod 2030.

Københavns Kommune har oplyst DCU og SEDK om, at den politiske sag til Økonomiudvalget vil ske med forbehold for, at SEDKs bestyrelse træffer beslutning med afsæt i ovenstående økonomiske fordelingsmodel. SEDK forventes at angive samme forbehold for kommunens bidrag i deres sagsfremstilling. Københavns Kommune er oplyst om, at SEDKs bestyrelse forventes at behandle sagen i januar 2025.

DCU har bekræftet, at forbundet påtager sig ansvaret for eventuelt yderligere budgetmæssige risici.

Konsekvens ved politisk afslag om ekstrabevilling
Hvis der ikke bevilges ekstratilskud fra Københavns Kommune på 1,025 mio. kr., vil det have som konsekvens, at DCU meddeler UCI, at København må trække sig som vært i 2025. DCU vil ikke kunne finde den nødvendige økonomi indenfor egen ramme.
I dette scenarie vil DCU også forventes at anmode kommunen og SEDK om at påtage sig et økonomisk medansvar for de i alt 5,3 mio. kr. som DCU pt. har brugt af oprindelige VM-budget (heraf ca. 4 mio. kr. i fee til UCI jævnfør DCUs kontrakt med UCI og ca. 1,3 mio. kr. til opgradering af BMX baneforløb).

Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering
Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at den beskrevne løsningsmodel skaber de nødvendige forudsætninger for, at VM BMX 2025 kan gennemføres, og anbefaler Økonomiudvalget at godkende løsningsmodellen. Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker endvidere, at løsningsmodellen er drøftet på borgmesterniveau mellem Overborgmesteren, Kultur- og Fritidsborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmesteren.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar indgår som bilag til indstilling til Økonomiudvalget med henblik på beslutning om udmøntning. Hvis sagen imødekommes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde et tillæg til eksisterende tilskudsaftale, som angiver vilkår og forudsætninger for den øremærkede ekstrabevilling.

Mikkel Boje                                                                                                                                                    /Jakob Heide Petersen