Beslutning om resterende disponible midler i 2024
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvad der skal ske med de resterende midler i udvalgets pulje for disponible midler for 2024.
Overskydende midler vil som udgangspunkt blive tilbageført til kommunekassen ved årets regnskabsaflæggelse.
Der resterer pr. 5. december 2024 i alt 2,5 mio. kr. i puljen (bilag 1).
Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte, om de resterende midler skal tilbageføres til kassen eller anvendes til aktiviteter, der kan gennemføres inden årets udgang.
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at udvalgets resterende midler i puljen for disponible midler i 2024 skal tilbageføres til kommunekassen ved årets regnskabsaflæggelse.
Problemstilling
Ved dagens møde resterer der i alt 2,5 mio. kr. i puljen for disponible midler. Midlerne består af restbeløb efter udmøntninger ved udvalgets seneste møde den 21. november 2024 samt overskydende midler fra Musikudvalget, Scenekunstudvalget og Rådet for visuel kunst.
Der er en fast praksis for, at overskydende midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets kunstfaglige udvalg tilføres de disponible midler ved årets slutning.
|
Overskydende midler fra de kunstfaglige udvalg 2024 |
Beløb |
|
Musikudvalget |
83.300 kr. |
|
Scenekunstudvalget |
74.000 kr. |
|
Rådet for visuel kunst |
55.000 kr. |
|
I alt tillagt disponible midler |
212.300 kr. |
Løsning
Udvalget skal tage stilling til, om midlerne skal gå tilbage i kommunekassen ved årets regnskabsaflæggelse, eller om de skal anvendes til aktiviteter, der kan gennemføres inden årets udgang.
Såfremt udvalget ønsker at anvende de resterende midler, så kunne det eksempelvis være indenfor følgende hovedområder:
- tilbagerulning af tidligere besluttede midlertidige besparelser
- anvendelse på indsatser på tværs af forvaltningen
Økonomi
Hvis udvalget vælger at finansiere en eller flere indsatser, vil der blive anvist dækning på udvalgets konto 3.35.64.1 (disponible midler) for 2024.
Vælger udvalget ikke at anvende de resterende midler, eller hvis udvalget ikke anvender alle de ubrugte midler, vil de blive tilbageført til kommunekassen.
Videre proces
Forvaltningen vil arbejde videre med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger.
Aravni Elisabeth Jakobsen
/Mads Kamp Hansen
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2024
Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om:
”at der afsættes op til 500.000 kr. til et Søren Kierkegaard hus jf. budgetnotat KF075”.
Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) om
”at der anvendes 1 mio. kr. til indkøb af Børne-biblioteksbøger”.
Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) om
”at der anvendes 1 mio. kr. til medlemstilskud til folkeoplysende foreninger.
Det af det samlede udvalg fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev godkendt uden afstemning.
Det af det samlede udvalg fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt uden afstemning
Det af det samlede udvalg fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev godkendt uden afstemning.
Midler der ikke når at blive brugt, tilbageføres til kassen ved årets regnskabsaflæggelse.