Regnskabsprognose for 2004 pr. 26. juli 2004

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 5. august 2004

 

 

11.      Regnskabsprognose for 2004 pr. 26. juli 2004

(KFU 235/2004)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 3. regnskabsprognose for 2004 og videresender den til Økonomiudvalget.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. august 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

< p class=MsoNormal>Vurderingerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget for de rammebelagte drifts- og anlægsområder på kr. 923,7 mio.kr., fordelt med 739,9 mio.kr. på driftsområderne og 182,4 mio.kr. på anlægsområderne samt finansposter på 1,4 mio.kr., korrigeret for tillægsbevillinger, Borgerrepræsentationen har vedtaget ved udgangen af juni 2004 på 176,9 mio.kr.

 

Forventet regnskab 2004

For de rammebelagte driftsområder forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,1 mio.kr. Mindreforbruget vedrører 3 projekter, der først forventes gennemført i 2005.

For de rammebelagte anlægsområder kan det allerede nu forudses, at en række anlægsarbejder ikke bliver færdiggjort i 2004. Der skal således overføres beløb til 2005, men beløbene kan endnu ikke opgøres.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke budgetlagt alle finansposter. Forvaltningen har i 2004 udarbejdet en intern periodisering som viser et forventet resultat på -23,9 mio. kr. Periodiseringen er ikke lagt i budgettet og derfor fremstår finansposterne i indberetningen med afvigelse på 25,3 mio. kr.  

 

Halvårsregnskab 2004 

Det samlede nettoforbrug på 400,2 mio. kr. på drifts- og anlægsområderne afviger ikke i væsentlig grad fra forvaltningens forventninger.  Den anførte afvigelse skyldes stort set periodeforskydninger og forventes ikke at påvirke årsresultatet.

Finansposterne viser nettoudgifter på 22,5 mio.kr. Afvigelsen på 14,8 mio.kr. mindre end forventet tilskrives primært betalingsforskydninger.

 

Mål og resultater

Kultur- og Fritidsudvalget har optaget 29 mål og resultatkrav ved budgetvedtagelsen for 2004. De enkelte mål og resultatkrav der skal rapporteres ved halvårsregnskabet fremgår af bilag 3.

I sidste halvår forventer man, at der opnås de fastsatte resultater for 22 af målene, 2 af målene er allerede opnået i 2003, mens de sidste 5 mål ikke forventes opfyldt i indeværende år.