Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 5. august 2004

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Redegørelse om kommunens økonomi

(KFU 227/2004)

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen søges om bevillingsændringer i 2004 i henhold til sagsbeskrivelsen og bilag 1.

 

 

RESUME

Der er efter bevillingsreglerne mulighed i en særlig sag at samle en række ukomplicerede bevillingstekniske ændringer. Denne indstilling indeholder dels en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Kultur- og medborgerhusene), dels en omflytning af 1,5 mio. kr. fra bevillingsområdet Ejendomsdrift til bevillingsområdet Kultur og Fritid.                  

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Indledning

Med henblik på at udarbejde en redegørelse om kommunens økonomi i 2004 har Økonomiforvaltningen den 11. juni 2004 indkaldt bidrag fra udvalgene. Redegørelsen forventes forelagt Økonomiudvalget den 31. august 2004 og Borgerrepræsentationen den 9. september 2004.

Udvalgene kan i forbindelse med redegørelsen fremsætte forslag om eventuelle tillægsbevillinger og omflytninger inden for udvalgets egen ramme.

Tillægsbevilling

I forbindelse med kommunaliseringen af Byens Huse blev den budgetmæssige dækning af kultur- og medborgerhusenes udgifter ændret fra at være tilskudsbaseret til rene kommunale udgifter. Samtidig ændredes husenes forsikringsdækning til højere grad af selvforsikring, og budgettets pris- og lønfremskrivning ændredes.

Disse forandringer har medført et utilsigtet provenutab for husene beregnet til 1,2 mio. kr. i 2003 og 1,6 mio. kr. i 2004, der hermed søges kompenseret i form af en tillægsbevilling.

Omflytning

I forbindelse med, at en væsentlig del af Kultur og Fritidsforvaltningens administration er blevet samlet på Flæsketorvet 68, er en række serviceydelser fra Ejendomsdrift omlagt, hvilket resulterer i budgetmæssige flytninger mellem bevillingsområderne Ejendomsdrift og Kultur og Fritid. Beløbet udgør 1,5 mio. kr.

 

MILJØVURDERING

-

ØKONOMI

Vedtagelsen af indstillingen vil medføre en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Kultur – og Medborgerhusene).

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

 1. Budgetomplaceringer i 2004 indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

 

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen