B-Sag: Prioritering i Københavns Ejendomme

Københavns Ejendomme har genereret 12-14 mio. kr. i varige merindtægter. Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget tager prioriteringen af disse midler til efterretning.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager Københavns Ejendommes prioritering af anvendelsen af merindtægter til efterretning

Københavns Ejendomme har fra 2011 genereret varige merindtægter på 12-14 mio. kr. pr. år gennem forbedret økonomistyring og opkrævning. Københavns Ejendomme vil anvende disse midler til en række prioriterede opgaver.

Administration af anlægsprojekter
Københavns Ejendommes administration af anlægsprojekter finansieres gennem et administrationsbidrag, der udgør 1,5 % af anlægssummen på de anlægssager, der udføres af Københavns Ejendomme. De faktiske udgifter til administrationen af anlægsprojekter har siden Københavns Ejendommes dannelse reelt været højere end 1,5  % for at kunne leve op til de nødvendige styrings- og rapporteringskrav. Det betyder, at resten af Københavns Ejendommes driftsbudget reelt økonomisk har støttet anlægsområdet.

Denne resurseoverførsel har betydet, at Københavns Ejendomme har haft vanskeligt ved at honorere de krav, der er i kommunen til Københavns Ejendommes bidrag til og styring af tværgående analyser, effektiviseringsprojekter m.v., herunder et pres for at bidrage økonomisk til eksterne konsulentundersøgelser i forbindelse med f.eks. Fast Track.

Bygningsvedligehold
Ejendomsporteføljen i Københavns Ejendomme har fortsat et meget stort vedligeholdelsesefterslæb, som ikke kan nedbringes inden for rammerne af det årlige Grundbudget til vedligehold hos Københavns Ejendomme.

Vedligeholdelsesefterslæbet er reelt kun blevet reduceret i det omfang, der er givet særskilte bevillinger til større genopretningsplaner, og vedligeholdelsefterslæbet er fortsat stort.

På baggrund af de nævnte udfordringer vedr. driftsbudgettets økonomiske støtte til anlægsområdet prioriterer Københavns Ejendomme, at en del af de genererede merindtægter anvendes til at styrke Københavns Ejendommes mulighed for bidrag til tværgående analyser, effektiviseringsprojekter m.v. Alternativet er, at Københavns Ejendomme skal opkræve konsulenthonorar ved alle opgaver, man bliver involveret i, som ligger ud over basisforvaltning af fast ejendom.

På baggrund af  de nævnte udfordringer med et meget stort vedligeholdelsesefterslæb i ejendomsporteføljen prioriterer Københavns Ejendomme, at den resterende del af de genererede merindtægter anvendes til øget bygningsvedligehold.  

Merindtægter og udgifter til de prioriterede indsatsområder afholdes inden for de eksisterende budgetrammer på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme, drift.

                       Carsten Haurum
                                                            / Gyrithe Saltorp

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2011:

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart inden dagsordenens punkt 22 (Varetagelse af hverv).

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede konkretiseret, hvilket øget bygningsvedligehold, der bliver tale om.