Mødedato: 05.05.2011, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Bevillingsmæssige ændringer maj 2011

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

  1.  at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2011-budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 73,8 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2011.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2011. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg.

Løsning

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011, som anført i bilag 1.



Økonomi

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2011 i mio.kr.  
Type ændring Kultur og Fritid, drift Københavns Ejendomme, drift Kultur og Fritid, anlæg Københavns Ejendomme, anlæg Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige 9,8 0 -66,1 56,3 0
Inden for udvalg, Varige 0 0 0 0 0
Indenfor udvalg, flerårige 0 0 0 0 0
Mellem udvalg, ikke varige 0 0,1 0 67,6 67,7
Mellem udvalg, flerårige 0 6,1 0 0 6,1
I alt 9,8 6,2 -66,1 123,9 73,8

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2011, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den 7. juni 2011 og Borgerrepræsentationen den 16. juni 2011.

Carsten Haurum                   / Per Nikolaj Schrøder

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2011:


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.

Til top