Mødedato: 05.05.2011, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: 1. regnskabsprognose 2011

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forventningerne til udvalgets regnskabsresultat 2011, herunder 1. regnskabsprognose

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1.                 
at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvalgets 1. regnskabsprognose

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tre gange årligt udarbejde en prognose for det forventede årsregnskab, som indgår i en samlet prognoseindstilling til Økonomiudvalget. Der skal også følges op på udvalgets ramme for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter og udvalgets forventede overførsler fra 2011 til 2012.

Løsning

Driftsbevillingerne forventes at balancere
Driftsbevillingen Kultur og Fritid forventes at balancere i 2011.
Driftsbevillingen Københavns Ejendomme forventes at balancere i 2011.

Serviceudgiftsrammen forventes at blive overholdt
Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at overholde udvalgets servicemåltal i 2011.

Anlægsbevillingerne forventes at balancere
Anlægsbevillingen Kultur og Fritid forventes at balancere i 2011.
Anlægsbevillingen Københavns Ejendomme forventes at balancere i 2011.

For uddybende forklaringer og oversigt over forventet regnskab 2011 henvises til bilag 1. 

Økonomi

Regnskabsprognosen har ikke økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets prognose indgår i en samlet prognoseindstilling for kommunen, der behandles af Økonomiudvalget den 24. maj 2011.

Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2011:


Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.

Indstillingen blev godkendt.

Til top