B-sag: 1. regnskabsprognose 2011
Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende forventningerne til udvalgets regnskabsresultat 2011, herunder 1. regnskabsprognose
Indstilling og beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udvalgets 1. regnskabsprognose
Problemstilling
Kultur- og Fritidsudvalget skal tre gange årligt udarbejde en prognose for det forventede årsregnskab, som indgår i en samlet prognoseindstilling til Økonomiudvalget. Der skal også følges op på udvalgets ramme for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter og udvalgets forventede overførsler fra 2011 til 2012.
Løsning
Driftsbevillingen Kultur og Fritid forventes at balancere i 2011.
Driftsbevillingen Københavns Ejendomme forventes at balancere i 2011.
Serviceudgiftsrammen forventes at blive overholdt
Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at overholde udvalgets servicemåltal i 2011.
Anlægsbevillingerne forventes at balancere
Anlægsbevillingen Kultur og Fritid forventes at balancere i 2011.
Anlægsbevillingen Københavns Ejendomme forventes at balancere i 2011.
For uddybende forklaringer og oversigt over forventet regnskab 2011 henvises til bilag 1.
Økonomi
Videre proces
Kultur- og Fritidsudvalgets prognose indgår i en samlet prognoseindstilling for kommunen, der behandles af Økonomiudvalget den 24. maj 2011.
Carsten Haurum
/Per Nikolaj Schrøder
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. maj 2011:
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede punktet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1.
Indstillingen blev godkendt.