Mødedato: 05.04.2001, kl. 15:00

Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001

Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001

for mødet «MDAT» kl

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 5. april 2001

 

15. Overførsel af bevillinger fra budget 2000 til budget 2001

(KFU 125/2001)

INDSTILLING

Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at søge om at overføre 104,2 mill. kr. til budget 2001 til anvendelse til de 34 projekter, der fremgår af sagsbeskrivelsen,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til projekter med henblik på bevillingsoverførsel for så vidt angår det resterende beløb på 9,0 mill. kr., jf. sagsbeskrivelsen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller videre, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille,

at Borgerrepræsentationen overfører Kultur- og Fritidsudvalgets uforbrugte midler fra budget 2000 på 113,2 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 til anvendelse af de projekter, som Kultur- og Fritidsudvalget har foreslået i 1. og 2. "at"

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2000 udviser et samlet mindreforbrug på 115,3 mill. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug er fordelt med 38,9 mill. kr. på driftsområderne og 76,4 mill. kr. på anlægsområderne. På driftsområderne er mindreforbrug på 2,1 mill. kr. vedrørende valg ikke medtaget, så det ansøgte overførselsbeløb på driftsområdet er 36,8 mill. kr.

Ifølge Københavns Kommunes bevillingsregler kan et mindreforbrug i et regnskabsår overføres til det efterfølgende år under forudsætning af, at udvalgets samlede budgetramme overholdes i regnskabsåret. På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en liste over forslag til bevillingsoverførsel for i alt 104,2 mill. kr. Dette betyder, at der resterer 9,0 mill. kr. af det samlede mindreforbrug i 2000, som Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller bliver anvendt til 9 konkrete projekter, der er prioriteret blandt samtlige projekter der fremgår af listen med supplerende forslag til bevillingsoverførsel (bilag 1). Numrene, der er opstillet ud for de enkelte forslag, er ikke udtryk for en prioritering, men er blot en reference til de uddybende beskrivelser, der fremgår under sagsbeskrivelsen.

Driftsområder

Mill. kr.

1. Underskudsgaranti til VEGA 1,000

2. Istandsættelse af læsesal på Stadsarkivet (KFU 393/2000) 0,378

3. Nyt indgangsparti – Nikolaj Udstilling (KFU 519/2000) 0,440

4. Ændring af folkeoplysningsloven fra forud til bagud op-

krævning af mellemkommunale refusioner 6,000

5. Forprojektering af 2 mindre idrætsanlæg 0,500

6. Afskrivning af gamle bibliotekskrav 2,000

7. Flytning af Sundbyvester Bibliotek 0,600

8. Nyt inventar på Øbro Bibliotek – Jagtvej (KFU 54/2001) 0,800

9. Udarbejdelse af et styringsredskab til vedligeholdelses-

opgave (BR 14/2000) 3,000

10. Huslejeprojekt (BR 7/2000) 0,860

11. Bydelene, afregning af driftsregnskab 1,500

12. Manglende huslejeindtægter vedrørende kolonihaverne 4,000

13. Istandsættelse af sydfacaden på byg. 1 i Den Hvide Kødby 2,400

14. Lønpulje 2000, midlerne afsættes til udlign. af virkningerne

af indførelse af ny løn. (BR 176/2000) 2,412

15. Sags- og dokumenthåndteringsystem (IT) 0,500

16. Overskud på driftsbudgettet år 2000, Storkøbenhavns

Taxinævn 0,036

 

 

 

Anlægsområder

17. Indretning af kælderværksted og udstillingslokale

på Københavns Bymuseum (BR 352/2000) 1,100

18. Etablering af øvelokaler i Musikkens Hus + Øresundsvejens

Skole (BR 525/2000) 3,000

19. Nyt medborgerhus på Islands Brygge (restbevilling 2000) 17,439

20. Østerbro Svømmehal – (restbevilling 2000) 17,560

21. Boldbaner på Kløvermarken – (restbevilling fra 2000) 0,437

22. Isolering af Valby Multihal (BR 436/2000) 2,600

23. Skøjtebanen på Kgs Nytorv – (restbevilling fra 2000) 0,400

24. Renovering af Frankrigsgades svømmehal (BR 388/2000) 5,840

25. Energibesparende foranstaltninger KI 1,000

26. Etablering af nyt idrætsanlæg (pulje) Indre Nørrebro 5,000

(BR 17/2000)

27. Renovering af tag på klubhus – Amager Ro- og Kajakklub

(ARK) (KFU 106/2000) 0,500

28. Omklædningsrum i klubhus på Lossepladsvej –

(restbevilling fra 2000) 0,800

29. Renovering af repræsentative lokaler på Rådhuset 1,989

(BR 352/2000)

30. Køb af bygning i Jemtelandsgade – (restbevilling fra 2000) 6,981

31. Udskiftning af tag på Øbro Bibliotek (BR 268/2000) 2,500

32. Renovering af Rådhuset samt etablering af handicap-

elevator (merforbrug) 0,742

33. Køb af bygning til Sundbyvester Bibliotek

(restbevilling fra 2000) 9,500

34. Renovering af Øbro Bibliotek – Jagtvej (KFU 54/2001) 0,400

 

SAGSBESKRIVELSE

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2000 udviser et samlet mindreforbrug på 115,3 mill. kr. i forhold til budget. Dette mindreforbrug er fordelt med 38,9 mill. kr. på driftsområderne og 76,4 mill. kr. på anlægsområderne. På driftsområderne er et mindreforbrug på 2,1 mill. kr. vedrørende valg ikke medtaget, så det ansøgte overførelses beløb på driftsområderne er 36,8 mill. kr.

Ifølge Københavns Kommunes bevillingsregler, kan et mindreforbrug i et regnskabsår overføres til det efterfølgende år, under forudsætning af at udvalget samlede budgetramme overholdes i regnskabsåret.

På denne baggrund har Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet en liste over forslag til bevillingsoverførsel for i alt 104,2 mill. kr. Nedenfor er opstillet de forslag, som Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget søger overført til budget 2001. Bemærk at numrene, der er opstillet udfor de enkelte forslag, ikke er udtryk for en prioritering.

Rammebelagte driftsområder:

Kultur:
  1. Underskudsgaranti til VEGA – kr. 1.000.000. (3.63.1)

    2. Borgerrepræsentationen besluttede den 27. august 1999 (BR 416/98) at stille en kreditgivning på op til 1,3 mill. kr. til rådighed for VEGA. Eftersom VEGA's økonomiske forhold er i bedring, er garantibeløbet nedskrevet til 1,0 mill. kr. – godkendt i BR 1. marts 2001. Da garantien hverken er udløst eller på anden vis bogført, ønskes der overført 1,0 mill. kr. til budget 2001.

  2. Istandsættelse af læsesal på Stadsarkivet – kr. 378.000. (3.60.1)

    3. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2000 (KFU 393/2000) Udskiftning af belysning, inventar og renovering af gulv i Stadsarkivet. Istandsættelsen vil øge funktionaliteten og brugervenligheden.

    Arbejdet nåede ikke at blive igangsat i 2000. Bevillingen ønskes overfør til 2001.

  3. Nyt indgangsparti Nicolaj Udstillingsbygning – kr. 440.000. ( 3.64.1)

    4. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2000 (KFU 519/2000). Ændring af indgangsforhold og udbygning af museumsbutik.

    En ændring og udbygning på Nicolaj Udstillingsbygning vil betyde en forbedring af adgangsforhold for publikum og udvidet service i butikken. Bevilling ønskes overført til 2001.

    Fritid:
  4. Mellemkommunal refusion i henhold til folkeoplysningsloven – kr. 6.000.000. (3.72.1)

I forbindelse med folkeoplysningslovens ændring, udsendes regninger vedrørende folkeoplysende voksenundervisning til andre kommuner fra 2001 først når kurserne er afsluttet i stedet for nu, hvor udsendelsen sker ved kursets start. Dette vil betyde en forventet mindre indtægt på 6 mill. kr. i 2001.

  1. Forprojektering af 2 mindre idrætsanlæg – kr. 500.000. (0.30.1)

    2. Der er overført kr. 500.000 fra budget 1999 til 2000 til dette projekt. Det har ikke været mulig at gennemføre projektet i år 2000. Bevilling søges overført til 2001.

    Bibliotekerne:
  2. Krav ikke forventet inddrevet – kr. 2.000.000. (3.50.1)

Fra primo december 2000 bliver alle udeståender (udlånte materialer og afgifter) kravsbogført i KØR med tilbagevirkende kraft via en ny grænsesnitflade fra bibliotekssystemet. For størstepartens vedkommende er der tale om afskrivning af ubetalte regninger for 1996 (forældelse) samt visse tilbageleveringer af udlånte materialer for tidligere år. Dette vil betyde en forventet mindre indtægt på 2 mill. kr. i 2001.

 

7. Flytning af Sundbyvester Bibliotek – kr. 600.000. (3.50.1)

Der er tale om en bevilling, som tidligere er blevet vedtaget politisk og som er overført siden1998 som følge af, at det hidtil ikke er lykkedes at finde den rette lokalemæssige løsning. Bevillingen skal anvendes til delvis dækning af møblering af det nye bibliotek. Bevilling ønskes overført til 2001.

8. Nyt inventar på Øbro Bibliotek – Jagtvej – kr. 800.000. (3.50.1)

I forbindelse med renoveringen af Øbro bibliotek, vil det være hensigtsmæssigt, at anskaffe nyt inventar til de lokaler, der inddrages til publikumsbrug.

 

Ejendomsdrift:

9. Udarbejdelse af et styringsredskab til vedligeholdelsesopgave – kr. 3.000.000. (6.50.1)

Bedre styring af vedligeholdelsesområdet. Udvikling af en metode, så man kan sammenligne vedligeholdelsensstandarden på kommunens bygninger. På baggrund af det konstaterede behov vil der kunne iværksættes et pilotprojekt, hvor der udarbejdes standarder eller normtal for vedligeholdelsesbehovet i udvalgte kommunale institutionsbygninger. Projektet er ikke kommet til udførelse i 2000. Bevillingen søges derfor overført til 2001. (BR- 14/2000)

10. Huslejeprojekt – kr. 860.000. (0.11.1)

Projektenhed, der har til opgave at forhandle kommunenes og de selvejende institutioners lejeaftale med 3. mand ned på markedslejeniveau. Projektet har ikke kunnet færdiggøres i 2000. Restbevillingen søges derfor overført til 2001. (BR- 7/2000)

11. Afregning af driftsregnskaber – bydelene – kr. 1.500.000. (6.50.1)

Afregning vedrørende de selvejende institutioner under bydelsforsøget er foretaget som a'contobeløb med bydelene. Endelig afregning foretages først i 2001, når driftsregnskab for år 2000 fra de selvejende institutioner foreligger. Udgangspunktet for afregning med bydelene har været de faktiske udgifter i 1999 og reguleringer i forhold til regnskab 2000 vil således belaste Ejendomsdrifts regnskab i 2001.

12. Huslejeindtægter vedrørende kolonihaverne – kr. 4.000.000. (0.05.1)

Lejeindtægter vedrørende kolonihaverne er stadig under forhandling, så de anførte huslejer vil tidligst kunne opkræves i 2001.

13. Istandsættelse af sydfacaden på bygning 1 i Den Hvide Kødby – kr. 2.400.000. (0.12.1)

Bygningsfacaden er særdeles medtaget og det har været nødvendigt at nedtage løse betonstykker, hvilket har betydet, at det ene facadehjørne mangler. Nogle medarbejdere sidder p.t. og arbejder med kun en plastvæg ud til det fri. Dele af de bærende konstruktioner er så medtagne, at det er tale om direkte nedstyrtningsfare såfremt nedbrydningsprocesssen ikke standses.

Administration (Idrætssekretariat, Sekretariat, Økonomi og Personale):

14. Lønpulje 2000 – kr. 2.412.000. (6.51.1)

Midlerne er afsat til udligning af virkningerne af indførelse af ny løn mv. Puljen er tilbageholdt ud af den almindelig lønfremskrivning, og vil derfor mangle i forvaltningens afdelinger når indplaceringen i ny løn afsluttes med tilbagevirkende kraft i løbet af foråret 2001. (BR-176/2000) Bevillingen søges overført til 2001

15. Sags- og dokumenthåndteringssystem (IT) – kr. 500.000. (6.51.1)

Det var planen, at et fælles ESDH-system blev implementeret i Økonomiafdelingen (IT) til ibrugtagning i 2000. Systemet giver mulighed for frit at udveksle elektroniske dokumenter på tværs af de traditionelle forvaltningsgrænser. Projektet kom ikke i gang til planlagt tid. Bevillingen søges overført til 2001.

16. Overskud på driftsbudgettet år 2000, Storkøbenhavns Taxinævn – kr. 36.000. (6.42.1)

Driftsoverskud forventes fordelt til medlemskommunerne i 2001.

Rammebelagte anlægsområder

Kultur:

17. Indretning af kælderlokale og udstillingslok. på Kbh Bymuseum kr. 1.100.000. (3.63.3)

Sænkning af gulv samt renovering af lokalet. Gulvsænkningen vil medføre en lovlig lofthøjde, så lokalet efter renovering kan tages i brug. (BR- 352/2000) Bevillingen søges overført til 2001.

18. Etablering af øvelokaler på Øresundsvejvens Skole – kr. 3.000.000. (3.60.3)

Projektet om etablering af øvelokaler er overført fra 1999 (Musikkens hus – VEGA). Dette projekt blev ikke til noget, i stedet er der igangsat et nyt projekt om etablering af øvelokaler på Øresundsvejens Skole. Dette projekt igangsættes i 2001. (BR 525/2000) Bevilling søges overført til 2001.

KUC:

19. Nyt medborgerhus på Islands Brygge – kr. 17.439.000. (0.35.3)

Af en bevilling på 20 mill. kr til opførelses af et nyt medborgerhus på Islands Brygge, er der anvendt kr. 2,6 mill. kr. i 2000. Restbevillingen søges overført til 2001.

KI:

20. Østerbro Svømmehal – kr. 17.560.000. (0.30.3)

Borgerrepræsentationen har den 3. december 1998 givet en samlet anlægsbevilling (BR 581/98) på 72,5 mill. kr. til renovering af Østerbro Svømmehal. Da der under renoveringen er opstået uforudsete hindringer, er hele anlægsbevillingen i 2000 ikke blevet brugt. Det er en forudsætning for projektets realisering, at restbevilling bliver overført til 2001.

 

 

 

21. Boldbaner på Kløvermarken – kr. 437.000. (0.30.3)

Borgerrepræsentationen har den 20. maj 1999 givet en anlægsbevilling på 10,6 mill. kr. til etablering af et permanent fodboldanlæg på Kløvermarken. Projektet forventes afsluttet i 2001. Restbevilling søges overført til 2001.

22. Isolering af Valby Multihal – kr. 2.600.000. (0.30.3)

Borgerrepræsentationen har den 2. november 2000 givet en anlægsbevilling (BR 436/2000) på 2,6 mill. kr. til isolering af Valby Multihal. Arbejdet er endnu ikke påbegyndt. Bevilling søges overført til 2001.

23. Skøjtebanen på Kgs. Nytorv – kr. 400.000. (0.30.3)

Ved overførsel af bevillinger fra 1999 til 2000 blev der overført kr. 400.000 til dækning af ekstra arbejder i forbindelse med etablering af en friluftsskøjtebane på Kgs Nytorv. Den endelige afregning af projektet forventes først afsluttet i 2001. (BR – 352/2000) Bevilling søges overført til 2001.

24. Renovering af Frankrigsgades Svømmehal – kr. 5.840.000. (0.30.3)

Renoveringen af Frankrigsgade Svømmehal er blevet udskudt siden 1998, på grund af akut behov for renovering af Sundbybad. Derfor blev der i september 2000 givet en anlægsbevilling på 6,6 mill. kr. til renovering af Frankrigsgades Svømmehal. På grund af det sene tidspunkt er der kun afholdt projekterings- udgifter i år 2000. Renoveringsarbejdet i gangsættes i 2001. (BR-388/2000) Restbevilling søges overført til 2001.

25. Energibesparende foranstaltninger – kr. 1.000.000. (0.30.3)

Projektet er overført fra 1999 til år 2000 i forbindelse med, at KI måtte udskyde vedtagne projekter til nedbringelse af det årlige energiforbrug for at fremskaffe fornøden kapitalgrundlag til renovering af Sundby Bad. Projekterne blev ikke afsluttet i år 2000. (BR-352/2000) Bevilling ønskes overført til 2001.
  1. Etablering af nyt idrætsanlæg (pulje) Idrætsanlæg Indre Nørrebro – kr. 5.000.000. (0.30.3)

Pulje til etablering af ét nyt mindre, fleksibelt og lokalt idrætsanlæg på Nørrebro. Der er optaget forhandling med lokale- og anlægsfonden om bidrag til projektet. (BR – 17/2000) Puljen videreføres med 20 mill. kr. i år 2001.

5 mill. kr. søges overført fra 2000 til 2001.

27. Renovering af tag på klubhus – Amager Ro- og Kajakklub – kr. 500.000. (0.30.3)

Renoveringen af taget på klubhuset er først kommet i gang ultimo november 2000. Hvorfor der endnu ikke er afregnet på projektet. Bevillingen søges overført til år 2001 (BR – 388/2000)

28. Omklædningsrum i klubhus på Lossepladsvej – kr. 800.000. (0.30.3)

Borgerrepræsentationen har den 20. maj 1999 givet en anlægsbevilling (BR 205/99) til udbygning af klubhuset ved Lossepladsvej. Projektet beløber sig til 4,3 mill. kr., hvoraf 3,5 mill. kr. finanseres fra puljen på 30 mill. kr. på budget 2001. (KFU 24/2001) Bevillingen søges overført til 2001.

Ejendomsdrift:

29. Renovering af repræsentative lokaler på Rådhuset – kr. 1.989.000. (6.50.3)

Det har af tidsmæssige årsager ikke været muligt at afslutte restaurerings- arbejderne på Rådhuset, hvorfor restbevillingen søges overført til 2001. (BR – 352/2000)

30. Køb af bygning i Jemtelandsgade – kr. 6.981.000. (6.50.3)

Overtagelsen af ejendommen er sket senere end forudsat, hvilket har forskubbet tidspunktet for færdiggørelsen af ombygnings- og renoveringsarbejder. Bevillingen søges overført til 2001. (BR –268/2000)

31. Udskiftning af tag på Øbro Bibliotek – kr. 2.500.000. (6.50.3)

Som følge af en forskydning af arbejdets projektering søges bevillingen overført til 2001. (BR – 268/2000) (KFU 54/2001)
  1. Renovering af Rådhuset samt etablering af handicapelevator – kr. 742.000. (6.50.3)

BR har i år 2000 givet en anlægsbevilling (BR – 36/2000) på 9,7 mill. kr. til renovering af Rådhuset samt etablering af en handicapelevator. Anlægsbudgettet er overskredet med kr. 742.000, hvilket svarer til ca 7% af anlægsbevillingen. Overskridelsen skyldes væsentlige merudgifter til el, EDB – og højtalerkabling under festsalsgulvet samt en asbestsanering af Festsalens luftkanaler. Der søges bevillingsoverførsel på kr. 742.000.

 

Bibliotekerne:

33. Køb af bygning til Sundbyvester Bibliotek – kr. 9.500.000. (3.50.3)

Økonomiforvaltningens planlagte køb (BR 323/99) af bygning til brug for Sundbyvester Bibliotek blev ikke effektueret i år 2000. Bevillingen ønskes overført til 2001.

  1. Renovering af Øbro Bibliotek – Jagtvej – kr. 400.000. (3.50.3)

Da renoveringen af Vanløse Bibliotek er udskudt blev en del af anlægsrådighedsbevillingen anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med den igangværende renovering af Øbro Bibliotek – Jagtvej (2.etape)

Projektet blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 22. februar 2001. (KFU 54/2001)

***

De resterende 9,0 mill. kr. af det samlede mindreforbrug i 2000 kan anvendes på de andre projekter. Kultur- og Fritidsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en liste over supplerende forslag til bevillingsoverførsel, jf. bilag 1. Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at nedenstående 9 konkrete projekter fra denne liste prioriteres.

2. Aptering af øvelokaler på Øresundsvejens

Skole 0,5 mill. kr.

3. Flytning af Nørrebro Bibliotek 0,4 mill. kr.

4. Nyt inventar til Sundby Bibliotek 1,2 mill. kr.

5. Indgangsparti ved Biblioteket på Ørnevej 0,1 mill. kr.

7. Anskaffelse af 2 værtsdatamater 0,2 mill. kr.

8. Digitalisering af 8 indlæste lokalaviser 0,2 mill. kr.

12. Thorvaldsens Museum 0,9 mill. kr

18. Udskiftning af vinduer i administrationsbyg-

ningen Islands Brygge 37 (Bryggens Gård) 5,0 mill kr.

21. Renovering af elevator på Øbro Bibliotek 0,5 mill. kr.

 

ØKONOMI

Der søges overført i alt 113,2 mill. kr. fra 2000 til 2001. De 104,2 mill. kr. fordeler sig således:

Drift

0.05.1 Ubestemte formål (Jordkontoret) kr. 4.000.000

0.12.1 Erhvervsejendomme kr. 2.400.000

0.30.1 Fritidsfaciliteter kr. 500.000

3.50.1 Folkebiblioteker kr. 3.400.000

3.60.1 Museer kr. 818.000

3.63.1 Musikarrangementer kr. 1.000.000

3.72.1 Oplysningsforbund m.v. kr. 6.000.000

6.42.1 Kommissioner, Råd og Nævn Kr. 36.000

6.50.1 Administrationsbygninger Kr. 4.500.000

6.51.1 Sekretariat og forvaltning Kr. 3.772.000

Anlæg

0.30.3 Fritidsfaciliteter Kr. 34.137.000

0.35.3 Andre fritidsfaciliteter Kr. 17.439.000

3.50.3 Folkebiblioteker Kr. 9.900.000

3.60.3 Museer Kr. 1.100.000

3.63.3 Musikarrangementer Kr. 3.000.000

6.50.3 Administrationslokaler Kr. 12.212.000

 

HØRING

Der er ikke foretaget høringer.

BILAG

Liste med supplerende forslag til bevillingsoverførsel

 

Ida Munk

/ Olga Brüniche-Olsen

 

 
Til top