Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2004

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 4. december 2003

Sager til beslutning

20. Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2004

(KFU 387/2003)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2004 på i alt 14,150 mio. kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre opgaverne og til at bringe de foreslåede arbejder i udbud i fornødent omfang.

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger med denne indstilling forslag til prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2004 på i alt 14,150 mio. kr. Prioriteringsforslagene omhandler vedligeholdelsesopgaver for ejendommene administreret af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift:

· Kødbyen

· Administrationsbygningerne

· Kommunens ejendomme der udlejes til erhvervs- eller beboelsesformål

· Kommunens jordarealer

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget foretager efter indstilling fra forvaltningen prioritering af større vedligeholdelsesopgaver inden for de rammer, der er fastlagt i det vedtagne budget og af eventuelle andre beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Prioriteringen af de større vedligeholdelsesopgaver foretages som udgangspunkt én gang årligt.

På baggrund af de af Kultur- og Fritidsudvalget foretagne prioriteringer gennemfører forvaltningen de prioriterede vedligeholdelsesopgaver. Herunder bemyndiges forvaltningen til at forestå udbudsforretninger ved større anskaffelser eller bygningsarbejder m.v., der er nødvendige for udførelsen af opgaverne.

Én gang årligt udarbejder forvaltningen en prioriteringsliste over de mest presserende vedligeholdelsesopgaver, der inden for budgetrammen vil blive søgt gennemført i det kommende år. Samtidig foretages evaluering af prioriterede større vedligeholdelsesopgaver i det foregående år.

Prioriteringen af større vedligeholdelsesopgaver 2004 omfatter enkeltstående vedligeholdelsesarbejder, der hver især efter en foretagen tilstandsvurdering skønnes at medføre udgifter på minimum 250.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder de foreslåede prioriterede opgaver og bemyndiger forvaltningen til at gennemføre opgaverne samt til at bringe de foreslåede arbejder i udbud i fornødent omfang.

Evaluering af prioriterede større vedligeholdelsesopgaver 2003

Kultur- og Fritidsudvalget har for 2003 vedtaget forvaltningens prioritering af større vedligeholdelsesopgaver svarende til 18,2 mio. kr.

Selv en grundig prioritering og planlægning udelukker ikke, at der i årets løb kan opstå problemer, som ikke har kunnet forudses, og som uanset udgift må afhjælpes øjeblikkeligt med en omprioritering til følge. Som følge af akut behov for udbedring af større bygningsskader mv. har Ejendomsdrift således i 2003 været nødt til at udskyde planlagte arbejder for omkring 4,0 mio. kr.

De akutte udbedringer af større bygningsskader mv. har især omfattet flg.:

Udbedring af svampeskader, Vordingborggade 15
Udbedring af svampeskader, Njalsgade 13 - 15
Påbud om jordbundsundersøgelser i 2 haveforeninger
Udskiftning og reparation af sammensunken kloak, Tomsgårdsvej 35
Udskiftning og reparation af sammensunken kloak, Gothersgade 37
Sikring af tagkonstruktion og øverste murværk, Njalsgade 13 - 15

De udskudte prioriterede opgaver vedrører:

Retablering af fugtskader i Rådhustårnet 0,100 mio. kr.
Fugning af gulv (2. etape) i Rådhushallen 0,100 mio. kr.
Forsøgsopsætning af energivinduer på Rådhuset 0,200 mio. kr.
Renovering af elevatorer – flere

administrationsejendomme 0,300 mio. kr.

Renovering af tage, Enghavevej 80 – 82 0,500 mio. kr.
Renovering og maling af vinduer (2. etape) Hans

Nansens Gård 0,300 mio. kr.

Opretning af hegnsmure, Svendborggade 1 – 5 0,200 mio. kr.
Reparation af utæt tag, Njalsgade 13 0,300 mio. kr.
Renovering af facader og tekniske installationer

på Langeliniepavillonen 1,500 mio. kr.

Renovering af vinduer (forsøgsetape), Stormgade 18 0,100 mio. kr.
Forbedring af varme- og CTS-anlæg, flere ejendomme 0,200 mio. kr.
Besparelse på igangsat fjernvarmeprojekt på

Øresundshospitalet 0,100 mio. kr.

Besparelse på igangsat projekt med renovering

af elhovedtavler på Rådhuset 0,100 mio. kr.

I alt 4,000 mio. kr.

En del af de udskudte arbejder indgår i prioriteringen af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2004, hvorved andre presserende opgaver må skubbes til udførelse i de følgende år. Øvrige udskudte arbejder søges udført i de følg ende år.

Forslag til fordeling af driftsmidler til ejendomsvedligeholdelse i 2004

Driftsbudgettet vedrørende ejendomsvedligeholdelse er placeret inden for 4 områder – Kødbyen, Administrationsejendomme, Erhvervs- og beboelsesejendomme og Jordarealer.

Forvaltningen ønsker at fordele driftsmidlerne til ejendomsvedligeholdelse for 2004 på følgende måde:

	Kødbyen	Administration-ejendomme	Erhvervs-og be-boelsesejendomme	Jordarealer	Ialt
Budget	12.800	21.000	4.200	2.600	40.600
Bundne udgifter	900	2.600	300	500	4.300
Nødvendige alm. opgaver	8.000	10.650	2.200	1.300	22.150
Prioriteringsopgaver	3.900	7.750	1.700	800	14.150

Alle beløb er opgivet i 1.000 kr.

Som det fremgår ovenfor skal der på forhånd fra de samlede driftsmidler til ejendomsvedligeholdelse trækkes Bundne udgifter til f.eks. lovpligtige elevatoreftersyn og til eftersyn af elstyrede porte og døre, samt til eftersyn af køle- og ventilationsanlæg, brandtilsyn og lignende. Endvidere skal der anvendes midler til udførelse af Nødvendige alm. opgaver som omfatter mindre reparationer, rensning af tagrender og kloakafløb med videre inden restbeløbet - for hvilket der kan prioriteres - fremkommer.

Driftsbudget 2004 giver ikke mulighed for at reducere vedligeholdelsesefterslæbet.

Anvendelse af midler til prioriteringsopgaver i 2004

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift, lægger stor vægt på vedligeholdelse af ejendommenes klimaskærm, dvs. tag, facader, vinduer og døre samt fundamenter og kældre, men er tillige pålagt udlejers forpligtelse til at vedligeholde tekniske installationer til varme, vand og el, afløb og faldstammer samt kloaker og terrænbelægning. I nogle tilfælde, for eksempel med hensyn til fællesarealer og repræsentationslokaler på Rådhuset, står Ejendomsdrift også for den indvendige vedligeholdelse.

I 2004 ønsker forvaltningen at anvende midlerne til prioriteringsopgaver således:

Kødbyen:

Etablering af ny el-hovedforsyningstavle, bygning 2 0,300 mio. kr.

Reparation af tag, facade og vinduer, bygning 16 0,800 mio. kr.

Reparation af tag og skorsten, bygning 53 0,300 mio. kr.

Reparation af tag, bygning 54 0,300 mio. kr.

Reparation af fortove og kørearealer mv. 1,150 mio. kr.

Fornyelse af styringsenhed,varmepumpe og CTS anlæg 0,250 mio. kr.

Reparation af kondensator 0,500 mio. kr.

Nye forsyningsstik for ammoniak 0,300 mio. kr.

I alt 3,900 mio. kr.

Administrationsejendomme:

Renovering af elevatorer, flere ejendomme 0,400 mio. kr.

Forbedring af CTS-anlæg, flere ejendomme 0,300 mio. kr.

Renovering af elhovedtavler, flere ejendomme 0,500 mio. kr.

Opsætning af energimålere (lovkrav), etape 1 af 10 0,300 mio. kr.

Renovering af elhovedtavler, Rådhuset 0,700 mio. kr.

Renovering af toilettet på Rådhuset, etape 1/6 0,300 mio. kr.

Lynaflederanlæg, duetårnet og tagrygning på Rådhuset

(sikring af elnet), etape 1/2 0,300 mio. kr.

Etablering af zonevarmeflader på Rådhuset, etape 2/8 0,350 mio. kr.

Renovering af lyskasser, Rådhushaven 0,800 mio. kr.

Renovering af asfaltbelægninger, Rådhushaven 0,800 mio. kr.

Renovering og maling af vinduer (årsetape), Rådhuset 0,450 mio. kr.

Renovering og maling af vinduer, Bernstorffsgade 17 – 21,

etape 4/6 0,400 mio. kr.

Renovering af tag og gesimser, Njalsgade 13 – 15, etape 6 af 8 0,350 mio. kr.

Renovering af døre og vinduer, Enghavevej 42/Lyrskovgade 2,

etape 2/3 0,400 mio. kr.

Renovering af facader og vinduer, Baldersgade 24, bygning 3 0,300 mio. kr.

Tætning og forankring af tag, Svendborggade 1 – 5 0,800 mio. kr.

Sikring af vinduer, Artillerivej 126 0,300 mio. kr.

I alt 7.750 mio. kr.

Beboelses- og erhvervsejendomme:

Renovering af tag, facade og vinduer, Øresundshospitalet,

etape 2/3 1,000 mio. kr.

Konvertering til fjernvarme (påbud), Øresundshospitalet,

etape 3/4 0,700 mio. kr.

Ialt 1.700 mio. kr.

Jordarealer:

Renovering af facade og tekniske installationer,

Langeliniepavillonen 0,800 mio. kr.

I alt 0,800 mio. kr.

MILJØVURDERING

En gennemførelse af de beskrevne arbejder vil for flere af opgavernes vedkommende medføre miljømæssige fordele, fx. i form af reducerede varmeudgifter ved renovering og tætning af tage, døre og vinduer. Tilsvarende vil en udbedring af fugtskader og lignende oftest indebære arbejdsmiljømæssige forbedringer.

ØKONOMI

De i indstillingen nævnte prioriteringsforslag er alle omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrifts driftsbudget.

Prioriteringsforslagene udgør i alt 14,150 mio. kr.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

HØRING

Prioriteringsforslagene er resultat af tekniske vurderinger og skøn forestået af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og i mindre omfang med bistand af Rådgivende Ingeniører og Arkitekter (RIA).

BILAG

Ingen

Carsten Haurum

/ Olga Brüniche-Olsen

Til top