Bellevue Strandparks budget for 2005
Bellevue Strandparks budget for 2005
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 4. november 2004
Sager til beslutning
10. Bellevue Strandparks budget for 2005< /p>
(KFU 350/2004)
INDSTILLING
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,
at Borgerrepræsentationen
godkender budgetforslaget for I/S Bellevue Strandpark for 2005
at
Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til
at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for
2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Bellevue Strandpark
i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret
budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt
af interessenterne.
RESUME
Ifølge vedtægterne for I/S Bellevue Strandpark skal
driftsbudgettet godkendes af stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.
Budgetforslaget for 2005 balancerer med 1,801 mio. kr. i
udgifter og indtægter. Budgetrammen er nedskrevet med 3,3 pct. i forhold til det
oprindelige budget 2004, mens interessenternes andel er fremskrevet med 2,7 pct.
Københavns Kommunes bidrag i 2005 er på 205.000 kr. Beløbet er
indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2005.
SAGSBESKRIVELSE
Bestyrelsen for Bellevue Strandpark har den 25. august 2004
godkendt budgetforslaget for 2005, herunder interessenternes bidrag. Ifølge § 5
i vedtægterne for Bellevue Strandpark skal driftsbudgettet godkendes af
stifternes kommunalbestyrelser/amtsråd.
Budgetforslaget for 2005 (bilag 1) balancerer med 1,801 mio. kr.
i udgifter og indtægter. Budgetrammen er nedskrevet med 3,3 pct. i forhold til
det oprindelige budget 2004, mens interessenternes andel er fremskrevet med 2,7
pct.
Bestyrelsen vedtog den 24. marts 2004 et revideret budget for
2004, jf. bilag 1, som primært tager højde for en halvering af
personaleudgifter pga. arbejdstidsnedsættelser samt lavere indtægter end
oprindeligt budgetteret. Midlerne er fortrinsvis omp
Inden for budgetrammen for 2005 er der sket forskydninger p
Interessenternes tilskud udgør 85,6 pct. af omsætningen, hvilket
er en stigning på 5 procentpoint i forhold til det oprindelige budget for 2004.
I budgetforslaget for 2005 ændres der ikke ved interessenternes forholdsmæssige
betalinger, og ejerforholdet af interessentskabet ændres ligeledes ikke.
Københavns Kommunes bidrag i 2005 udgør 205.000 kr. mod 200.000 kr. i 2004,
svarende til en stigning på 2,5 pct. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og
Fritidsudvalgets budget 2005.
Det indstilles at godkende 2005-budgetforslaget for Bellevue
Strandpark.
Delegation
Det indstilles at give delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Bellevue Strandpark for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.
MILJØVURDERING
Der er ikke foretaget miljøvurdering.
ØKONOMI
Tilskuddet er indarbejdet i budget 2005. Der anvises kassemæssig
dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:
|
Budget 2005 ekskl. moms Budget 2005 incl. moms Indstillet Køge Bugt Strandpark Indstilles Bellevue Strandpark Restbeløb |
1.741.000
kr. 1.913.000
kr. 1.726.000
kr. 205.000
kr. -18.000 kr. |
Merforbruget på 18.000 kr. dækkes af de frie midler i 2005.
BILAG
1. Budgetforslag for Bellevue Strandpark 2005
samt revideret budget 2004 af 25. august 2004.
/Merete Evers