Budgetkorrektion vedrørende husleje
Budgetkorrektion vedrørende husleje
Kultur- og Fritidsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde torsdag den 4. oktober 2007
Fraværende:
·
Sikandar Malik Siddique
Pia Allerslev
var indtrådt i udvalget i stedet for Leslie Arentoft.
Karin Storgaard mødte kl. 16.15 under behandlingen af
punkt 3.1.
8. Budgetkorrektion vedrørende husleje(KFU 454/2007)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ud
IN
DSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og
Fritidsud 1. at
ud 2. at korrektionerne indarbejdes i budgetrammerne for 2009 og frem. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2007: Indstillingen blev godkendt. |
Problemstilling
Københavns Ejendomme opkræver leje for forvaltningernes anvendelse af
kommunale ejendomme. Lejen beregnes efter huslejemodellen (jf. bilag 4 og
BR 619/05).
Ved Københavns Ejendommes oprettelse blev der indgået lejekontrakter mellem
Københavns Ejendomme og forvaltningerne for hovedparten af lejemålene i
kommunale ejendomme. For at forvaltningerne kunne afholde den nye huslejeudgift
blev ud
En række lejekontrakter blev dog af forskellige årsager udskudt. Det
drejer sig bl.a. om kontrakter vedr. administrationsejendomme, som har afventet
Masterplanen samt kontrakter vedr. ejendomme i De Gamles By mv. Kontrakter for
disse ejendomme er nu udarbejdet og sendt til forvaltningerne, og
forvaltningerne vil blive opkrævet husleje fra 1. januar 2007 og frem. Opkrævningen
vil blive foretaget straks efter denne sags vedtagelse i Borgerrepræsentationen.
De tilhørende budgetkompensationer følger samme metode som i BR 664/06. Tabel 1
opsummerer metode for huslejemodel og budgetkompensation:
Tabel 1.
Huslejemodel og budgetkompensationer
Element i husleje |
Udregningsmetode |
Budgetkompensation |
Basisleje |
6 pct. af SKAT's ejendomsvurdering i 2004
reguleret med 3 pct. i 2007 |
Ja |
Udvendigt vedligehold |
Københavns Ejendommes budget til vedligeholdelse
fordelt pr. kvm. |
Ja |
Adm. bidrag |
14 kr. pr. kvm. |
Ja |
Forsikring |
Faktisk udgift |
Kun for masterplansejendomme der tidl. lå i
Ejendomsdrift |
Skatter og afgifter (renovation) |
Faktisk forbrug/udgift |
Kun for masterplansejendomme der tidl. lå i
Ejendomsdrift |
Forbrug |
A conto med regulering for faktisk forbrug |
Nej |
Driftsudgifter (vicevært mv.) |
Forbrug |
Nej, men opkræves heller ikke. Forventes udlagt
til forvaltninger ifm. budgetkorrektion i 2008. |
Tabel 1 viser, at lejeopkrævningen består af en basishusleje samt et bidrag
til primært udvendig vedligeholdelse. Dette vedligeholdelsesbidrag opkræves for
at synliggøre den faktiske huslejeomkostning. Da en væsentlig del af ud
Det ligger i huslejemodellen, at der kun budgetkorrigeres for udgangssituationen ved Københavns Ejendommes oprettelse. Nye lejekontrakter, opsigelser mv., som er indgået efter 1. januar 2006 håndteres som beskrevet i indstillingen om etablering af Københavns Ejendomme (jf. bilag 4 og BR 619/05).
Løsning
I overensstemmelse med huslejemodellen korrigeres ud
Tabel 2.
Budgetkorrektioner i denne sag
Ud |
Kr. |
Beskæftigelses og Integrationsud |
2.427.499 |
Børne- og Ungdomsud |
25.969.574 |
Kultur- og Fritidsud |
33.556.360 |
Socialud |
7.928.601 |
Sundheds- og Omsorgsud |
9.535.352 |
Teknik- og Miljøud |
21.549.430 |
Økonomiud |
39.988.053 |
Revisionsdirektoratet |
257.656 |
Kultur- og Fritidsud |
-141.212.524 |
SUM |
0 |
Korrektionerne fordelt på forvaltninger og IM-funktioner
fremgår af bilag 1. Af bilag 2 fremgår de enkelte korrektioner fordelt på
kontraktniveau.
Det kan særligt bemærkes:
Vedr. Masterplan
Husleje vedr. lejemål som overtages i forbindelse med
Masterplanen (BR 387/06) opkræves og budgetkorrigeres pr. 1. januar 2007. Der
opkræves til gengæld ikke husleje for lejemål der afgives i forbindelse med
masterplanen. Tomgangsleje er finansieret i Masterplanen. Udgifter til skatter,
afgifter og forsikring kompenseres for masterplansejendommene, da midlerne til
betaling heraf ligger i Københavns Ejendomme.
Vedr. Koncernservice
Koncernservice finansierer sine omkostninger, herunder
husleje, gennem ydelsespriser. Den huslejeudgift vedr. Otilliavej, som
Økonomiud
Vedr. De Gamles By
Der er indgået lejekontrakter for fællesarealer mv. Lejekontrakter
for støttede boliger i De Gamles By administreres af KAB.
Vedr. Korrektioner i
øvrigt
Der er foretaget en række øvrige korrektioner, herunder en række berigtigelser af fejl i forbindelse med budgetkorrektionen i BR 664/06. Det drejer sig om:
·
Guldbergsplads 1, hvor
· Enghavevej 170, der rettelig skal opdeles i to lejemål.
·
Korrektion for, at Teknik- og Miljøud
· Korrektion for 2 lejemål for daginstitutioner, der har afventet korrektion, men ikke blev indarbejdet i BR 664/06.
· Korrektion for 13 yderligere fejl i BR 664/06, herunder manglende korrektion af Revisionsdirektoratet for skatter og afgifter, samt en række simple fejl, hvor det i løbet af 2007 er opdaget, at budgetkorrektionen ikke svarede til den opkrævede husleje.
· Korrektion for, at BUF og SOF fejlagtigt blev budgetkorrigeret i BR 664/06 vedr. Linde Alle 40-44. Da Linde Allé 40-44 indgår i sagen BR 398/06 om fordeling af lokalcenter midler, og da disse midler blev fordelt i henhold til forventede huslejeopkrævninger i 2007, skal der ikke foretages yderligere budgetkompensation for dette lejemål.
Udeståender
Der resterer stadig indgåelse af lejekontrakter for en række selvejende institutioner mv. Det skyldes fortsat manglende afklaring af forskellige juridiske udeståender med hensyn til kontrakttype mv. Der vil således blive foretaget endnu en budgetkorrektion i 2008 med virkning for budget 2008. Der vil ikke blive foretaget flere budgetkorrektioner med virkning for budget 2007. Det forventes, at budgetkorrektionen i 2008 bliver den sidste.
Høring:
Sagen behandles i samtlige stående ud
Økonomi
Huslejemodellen er udgiftsneutral for kommunen. De øgede
udgiftsbudgetter under ud
Bevilling og funktion for budgetkorrektionerne fremgår af
bilag 2.
Videre proces
Sagen behandles i samtlige stående ud
Bilag
1. Budgetkorrektioner fordelt på ud
2. Budgetkorrektioner fordelt efter kontrakt på bevilling, institutioner og IM funktioner
3. Budgetkorrektion for huslejeudgifter til Koncernservice
4. Afsnit
om huslejemodellen fra BR 619/05
/