Øget digital drift af græsarealer i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at investeringsforslag om øget digital drift af græsarealer indgår i forhandlingerne om investeringspuljen i forbindelse med Budget 2020.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. august 2019:

Sagen blev udsat af tidsmæssige grunde.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen behandler den 22. august 2019 et forslag om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) fremover skal varetage driften af alle byens boldbaner og tilhørende parker og på den baggrund skal fremlægge et forvaltningsspecifikt investeringsforslag til Budget 2020, der effektiviserer minimum 3,1 mio. kr. på området. Heraf omdisponeres 0,5 mio. kr. til et varigt serviceløft på Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) nuværende boldbaner. Ansvaret for opgave, budget og medarbejdere overdrages fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og BUF til KFF den 1. september 2020.

KFF overtager således driften af 400.000 m2 græsbaner fra TMF (ca. 23 7- og 11-mands boldbaner), 700.000 m2 tilhørende parkgræs fra TMF, samt 50.000 m2 græsbaner fra BUF (ca. 23 3- og 5-mands boldbaner), den 1. september 2020. 

Løsning

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt for KFF at indføre GPS-styret materiel i driften, med henblik på at optimere ressourcerne i Ejendomsdrift & Service. De medarbejdere, som har været bundet til manuelt betjente maskiner kan med den nye teknologi anvende deres tid mere fleksibelt og på andre opgaver.

Forslaget (bilag 1) indeholder effektiviseringer på 3,1 mio. kr. fra og med 2024, hvoraf 0,5 mio. kr. omdisponeres til et varigt serviceløft på BUFs nuværende arealer, så de fremadrettet kan anvendes til organiseret idræt. I 2021 og 2022 omdisponeres i alt 1,0 mio. kr. til indledende genopretning af BUFs arealer.

I alt indarbejdes der således varigt 2,6 mio. kr. i effektiviseringsstrategien. I fuld effekt svarer effektiviseringen til 6-7 årsværk. Dette kan lade sig gøre ved at samle arbejdsprocesser for overvågning af robotklipper, flytning og reparation af mål, rydning af grønne arealer for affald og tømning af affaldsbeholdere samt øvrigt vedligehold på boldbanernes tilstødende arealer.

Med overtagelsen af driften af alle byens boldbaner og tilhørende parkarealer, kan KFF effektivisere den samlede drift ved at investere i mere teknologi og GPS-styret materiel.

KFF ansøger derfor om 9,8 mio. kr. fra investeringspuljen til indkøb af robotter på alle de arealer, som overdrages til KFF.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil investeringsforslaget om øget digital drift af græsarealer indgå i forhandlingerne om Budget 2020. Forslaget vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal for 2022.

Mette Touborg

                             /Rikke Skovbølling Brandt