Budgetforslag 2007 - tredjebehandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 4. maj 2006

 

Fraværende

 

 

 

2.      Budgetforslag 2007 - tredjebehandling

(KFU 226/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvordan Kultur- og Fritidsudvalgets finansieringsbehov på 10,988mio. kr. dækkes i budgetforslag 2007

at Kultur- og Fritidsudvalget principgodkender forvaltningens forslag til besparelser i 2008-2010

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til takster

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til udvalgsafsnit og ydelsesbeskrivelser, herunder forslaget om at bevillingsområdet "Ejendomsdrift" nedlægges, idet ydelserne under denne bevilling fremover er placeret under bevillingsområdet "Københavns Ejendomme"

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til budgetønsker

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens forslag til særredegørelser om integrationsindsats, styring af institutioners og serviceområders økonomi og ligestilling mellem kønnene.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. maj 2006

Følgende supplerende materiale var udsendt til medlemmerne:

 

·        Oversigt over besparelsesforslag mv. til brug for budgetbehandlingen

·        Besvarelse til supplerende budgetspørgsmål (om fremrykning af besparelser på ejendomsområdet)

·        Supplerende notat af 2. maj 2006 om kolonihaver

·        Uddrag fra BR-beslutninger i 1991 om kolonihaver

 

 

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 18. maj 2006.

 

 

RESUME

Kultur- og Fritidsudvalget andenbehandlede udvalgets budgetforslag 2007-2010 den 20. april 2006 (KFU /2006). Udvalget drøftede sagen. Behandling af budgetforslaget overgik herefter til tredjebehandling den 4. maj 2006. Mødet den 4. maj er sidste møde i Kultur- og Fritidsudvalget inden afleveringsfristen for budgetforslaget, som er den 15. maj 2005.

 

Denne indstilling er Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetoplæg til Kultur- og Fritidsudvalgets endelig behandling af budgetforslag 2007-2010. Forvaltningens forslag vedrører besparelser, takster, budgetønsker, og tekstbidrag om udvalgets mission, vision, strategiske udfordringer og beskrivelser af forvaltningens serviceydelser, jf. bilag 1-5.

 

Desuden har forvaltningen udarbejdet udkast til 3 særredegørelser til Økonomiudvalget, nemlig ressourcer til integrationsindsats, styring af institutioners og serviceområders økonomi og ligestilling mellem kønnene – bilag 6-8.

 

I forbindelse med andenbehandlingen stillede Kultur- og Fritidsudvalget en række spørgsmål til skriftlig besvarelse. Kultur- og Fritidsforvaltningens besvarelse af spørgsmålene fremgår af bilag 9.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en oversigt over budget 2007 fordelt på enheder og tilskudsområder, bilag 10.