1. regnskabsprognose for 2006

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 4. maj 2006

 

Fraværende

 

 

 

18.      1. regnskabsprognose for 2006

(KFU 214/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabsprognosen.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. maj 2006

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

 

RESUME

Overordnet set giver hverken forventet regnskab 2006 eller regnskab for 1. kvartal 2006 anledning til væsentlige bemærkninger. I det omfang der er tale om væsentlige afvigelser skyldes dette primært konteringsproblemer, periodeforskydninger og lignende forhold.

Forventet regnskab 2006

Der forventes i denne prognose mindreudgifter på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 1 mio. kr., der søges overført til 2007.  Der kan også i 2006 forventes et huslejetab for Vartov, som det var tilfældet i 2005. Under finansiering (skatter) ventes der nettomindreindtægter på 5,4 mio. kr. Finansposterne ventes ved årets udgang at vise nettomerudgifter på 313,8 mio. kr. Den væsentligste del af dette merforbug modsvares af et tilsvarende mindreforbrug under Økonomiudvalget, idet der er tale om åbningsbalancetal vedrørende de overførte skatteopgaver.

Regnskab for 1.kvartal 2006

Regnskabet for 1. kvartal 2006 viser for de rammebelagte drifts- og anlægsområder nettomindreudgifter på 81,7 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. på driftsområderne og 80,0 mio. kr. på anlægsområderne. Sidstnævnte skyldes konteringsproblemer, der forventes at være afhjulpet i 2. kvartal.

Alle aktivitetsmål forventes nået i 2006. Der er ikke foretaget konkrete målinger i første kvartal.