Kultur- og Fritidsudvalgets 1.behandling af budget 2014

Indstillingen sætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2014 i gang. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal den 6. maj 2013 aflevere Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetbidrag for 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at effektiviseringsforslaget på 4,2 mio. kr. om reduktion af tilskud indarbejdes i udvalgets samlede budgetbidrag, jf. bilag 1
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at af de 1,744 mio. kr. årligt, der frigøres til omprioritering, prioriteres 0,306 mio. kr. i 2014 stigende til 1,391 mio. kr. i 2017 til at dække budgetteknisk difference af P/L ved bevillinger, der udløber
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at af de 1,744 mio. kr. årligt, der frigøres til omprioritering, prioriteres 0,203 mio. kr. i 2014 til finansiering af Copenhagen Kids – Kulturrygsækken på nye eventyr og 0,230 mio. kr. varigt til Mere skøjtetid i København
4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevillingerne til CPH Volunteers, Fonden De Københavnske Filmfestivaler, MIX, Dansk Jødisk Museum, udvidede åbningstimer på skolernes idrætsfaciliteter, KFF’s integrationsindsats og særlige integrationsmidler, der alle udløber ultimo 2013, søges gjort varige i budget 2014, jf. bilag 2
5. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om de øvrige bevillinger, der bortfalder fra 2013, skal indgå i udvalgets budgetønsker, jf. bilag 2
6. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budgetønskerne, jf. bilag 3-27, og tilkendegiver, om forvaltningen til Kultur- og Fritidsudvalgets 2.behandling skal udarbejde yderligere budgetnotater
7. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning at medarbejdere på midlertidige bevillinger opsiges for at undgå lønudgifter uden budget i 2014

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde bidrag til budget 2014, som kan indgå i kommunens samlede budgetforslag. Over to omgange behandler Kultur- og Fritidsudvalget budgetbidraget:

Ved 1.behandlingen den 4. april 2013 godkender udvalget effektiviseringer og udvælger budgetønsker.

Ved 2.behandling den 2. maj 2013 prioriterer Kultur- og Fritidsudvalget budgetønsker og godkender:

• Udvalgsafsnit
• Enhedspriskatalog
• Takstoversigt

Kultur- og Fritidsforvaltningen har til Kultur- og Fritidsudvalgets 1.behandling udarbejdet:

• Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag om reduktion af tilskud, som allerede er besluttet af KFU i forbindelse med Budget 2013, men som formelt skal indgå i behandlingen af budget 2014, jf. bilag 1.
• Oversigt over KFU-bevillinger, der udløber ultimo 2013, jf. bilag 2.
• Oversigt over budgetønsker, jf. bilag 3. De enkelte budgetønsker er fremgår af bilag 4-27 og er desuden tilgængelige på KFU-portalen.

Effektiviseringer
Kultur- og Fritidsudvalget skal formelt godkende forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2014 for minimum 2,6 mio. kr. Allerede i forbindelse med budget 2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget ”Reduktion af pris- og lønfremskrivning på tilskud”. Med dette forslag er udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2014 dækket, og der er frigjort 1,744 mio. kr. til omprioriteringer inden for udvalgets egen ramme, se tabel 1.

Tabel 1: KFU’s besluttede effektiviseringer

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2014 P/L

Forslaget om reduktion af tilskud blev oprindeligt godkendt og indmeldt i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2013. Efterfølgende godkendte udvalget den 23. august 2012, af budgettekniske årsager, at forslaget blev omdefineret til en intern omprioritering. Af den årsag er den stigende effektivisering fra 2013 til 2014 ikke behandlet af Borgerrepræsentationen, og den skal derfor indgå i materialet til budget 2014.

Som følge af en budgetteknisk difference af P/L på bevillinger, der udløber, bliver Kultur- og Fritidsudvalgets budget reduceret med 1,391 mio. kr. i perioden 2014-2017. Det foreslås derfor at finansiere denne reduktion med de 1,744 mio. kr., der er frigjort til omprioritering. Den budgettekniske difference af P/L på bevillinger, der udløber, har en stigende profil, hvilket betyder, at der fortsat er mulighed for interne omprioriteringer i 2014-2017.

Tabel 2: Midler til intern prioritering

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2014 P/L

Budgetønsker
Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte hvilke budgetønsker, udvalget vil spille ind i budgetforhandlingerne for 2014.

Bevillinger, der udløber ultimo 2013
Bevillinger, der udløber ultimo 2013, fremgår af bilag 2. Kultur- og Fritidsudvalget kan lade det indgå i budgetforhandlingerne, at følgende bevillinger gøres varige fra 2014:

• Udvidede åbningstimer på skolernes idrætsfaciliteter
• KFF’s integrationsindsats
• Særlige integrationsmidler
• Fonden De Københavnske Filmfestivaler
• Dansk Jødisk Museum
• CGLFF-filmfestival (MIX)
• Cph Volunteers

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de øvrige bevillinger, der udløber ultimo 2013, skal indgå i udvalgets budgetønsker.

Nye budgetønsker
Oversigt over budgetønskerne fremgår af bilag 3. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet nye budgetønsker ud fra disse temaer:

• Masterplan for KFF
• Handleplaner
• Ønsker henvist til budgetforhandlingerne af KFU

De enkelte budgetønsker fremgår af bilag 4-27.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at udvalget finansierer budgetønskerne om Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr og Mere Skøjtetid i Københavndisse to ønsker ved intern omprioritering.

Tabel 3: Midler til intern prioritering efter finansiering af Copenhagen Kids - Kulturrygsækken på nye eventyr og Mere Skøjtetid i København

Alle tal er i 1.000 kr. og i 2014 P/L

Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte budgetønskerne, jf. bilag 3, og tilkendegive, om udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder yderligere budgetønsker til udvalgets 2.behandling af budgettet.

Til 2.behandlingen vil forvaltningen opdatere oversigten med

• Ønsker, som forvaltningen af praktiske årsager ikke har kunnet udarbejde til 1.behandlingen
• Konsekvenser for budgetønskerne af aftalen om overførsler fra 2012-1213
• Ønsker, som af udvalget ved 1.behandlingen eller i øvrigt bliver henvist til budget 2014.

I 2014 udløber to midlertidige bevillinger med kommunalt ansatte, nemlig Integration og Fritid og Copenhagen Volunteers. Begge indsatser søges permanentliggjort, men da medarbejderne har opsigelsesvarsler, der rækker ind i 2014, skal de opsiges inden budgettet vedtages af Borgerrepræsentationen i oktober. Opsigelserne udsendes derfor fra juni måned. Afløbsudgifterne i 2014 ved at vente til efter budgetvedtagelsen er 880.000 kr.  Såfremt der afsættes midler til formålene i Budget 2014, vil opsigelserne blive trukket tilbage.

Det skal bemærkes at udover de midlertidige bevillinger, er der afsat 800.000 til Integrationsarbejde i KFU’s budget.

Kultur- og Fritidsudvalget 2.behandler budgetforslaget den 2. maj 2013.

Carsten Haurum

                                                                  /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede med hensyn til indstillingens 3. at-punkt, at der prioriteres 0,203 mio. kr. varigt til finansiering af Copenhagen Kids - Kulturrygsækken og 0,230 mio. kr. varigt til Mere skøjtetid i København.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede med hensyn til indstillingens 7. at-punkt, at medarbejderne i Integration & Fritid og Copenhagen Volunteers ikke opsiges inden budgetvedtagelsen; kassemæssig dækning for merudgifterne på 80.000 kr. - ud over de 800.000 kr., der er afsat til Integrationsarbejde i KFUs budget - anvises på konto 3.35.64.1.

Den således ændrede indstilling blev godkendt.