Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, hvordan Team Copenhagen skal organiseres i fremtiden.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at en alternativ organisering og økonomi for Team Copenhagen indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser om Budget 2017.

 

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget 2. behandlede Budget 2016 den 30. april 2015. Udvalget besluttede bl.a., at der skal udarbejdes en alternativ model for Team Copenhagen, som styrker eliten og minimerer det administrative ressourceforbrug.

Løsning

Team Copenhagen blev etableret som fond i 2003 med det primære mål at fremme og udvikle eliteidrætten i København, og at markedsføre København som en attraktiv og dynamisk by med en stærk idrætsprofil. Med afsæt i Team Copenhagens arbejde til dags dato gennemgås herunder tre scenarier for Team Copenhagens fremtidige organisering:

• Fastholdelse af Team Copenhagen som fondskonstruktion (uændrede udgifter)
• Team Copenhagen som § 17, stk. 4-udvalg (potentiel besparelse på 1,00 mio. kr.)
• Eliteidrætsindsats i Kommunalt regi (potentiel besparelse på 1,25 mio. kr.)

 

Økonomi
Da Team Copenhagen blev stiftet i 2003 var det kommunale bidrag 5 mio. kr. årligt. Beløbet er prisfremskrevet, så det kommunale bidrag i 2016 er på 6,5 mio. kr. Dertil har Team Copenhagen haft to midlertidige bevillinger på 0,5 mio. kr. hver, som udløb i henholdsvis 2014 og 2015.

Opgaver
Team Copenhagen ledes af en bestyrelse og har fem medarbejdere. I dag fokuserer Team Copenhagen særligt på at understøtte udøverne gennem uddannelse af klubberne, direkte økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til udøverne samt at skabe et stærkt brand for eliteidrætten.

Der er fokus på foreninger med atleter, der enten vurderes at have internationalt potentiale eller allerede er på dette niveau. Arbejdet sker bl.a. i samarbejde med klubber, forbund og Team Danmark. Desuden gøres en stor indsats for at profilere eliteidrætten i København med events, netværket TalentDK, nyhedsbreve og på de sociale medier.  

Fremtidsscenarier

Eliteidrætsarbejdet kan struktureres på flere måder. Der er mulighed for at fastholde fondskonstruktionen og fortsætte den nuværende organisation. Alternativt kan fondskonstruktionen erstattes med et fagudvalg med en forventet årlig besparelse på 1 mio. kr.. Et tredje scenarie kunne omfatte at samle eliteidrætsindsatsen med den øvrige idrætsindsats i Københavns Kommune med en årlig besparelse på 1,25 mio. kr. 

Fastholdelse af Team Copenhagen som fondskonstruktion (uændrede udgifter)

Med Team Copenhagen som fond, har Københavns Kommune en klar og defineret satsning på eliteidrætten. Denne organisering giver Team Copenhagen mulighed for at fordele de til eliteidrætten afsatte midler efter armslængdeprincippet. Samtidig betyder dette, at eliteidrætten bliver prioriteret med en klart defineret enhed, der varetager opgaven. Endelig bliver indsatsen klart adskilt fra breddeidræt og folkeoplysning.

Team Copenhagen angiver, at en fastholdelse af en fondskonstruktion rummer mulighed for at samarbejde med den nye idrætsenhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen for derigennem at opnå synergieffekt. De mulige snitflader er foreningsudvikling, idræt og uddannelse, events og kommunikation. Team Copenhagen har illustreret dette i bilaget til analysen.

Der henvises herudover til brev af 29. april 2015 fra flere klubber om en evt. kommunalisering af Team Copenhagen. Brevet blev uddelt i forbindelse med udvalgets anden behandling af budgetforslaget 2015 den 30. april 2015.

Team Copenhagen som § 17, stk. 4-udvalg (potentiel besparelse på 1,00 mio. kr.)

Alternativt kan Borgerrepræsentationen nedsætte et eliteidrætsudvalg / Team Copenhagen udvalg, som et særligt udvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4. Fondskonstruktionen erstattes af denne model. Team Copenhagens medarbejdere overgår til Idrætsenheden / Fritid KBH.

Som Musikudvalget, Billedkunstudvalget og Scenekunstudvalget, fungerer eliteidrætsudvalget i denne model som fagudvalg under Kultur- og Fritidsudvalget med en rådgivende funktion. Fagudvalget består af politisk udpegede medlemmer og eksterne sagkyndige medlemmer. Med denne organisering har eliteidrætsudvalget adgang til, på tilsvarende måde som de andre fagudvalg under Kultur- og Fritidsudvalget, at fordele midler til eliteidrætten efter armslængdeprincippet og medvirker dermed til at fremme og understøtte eliteidrætten. Denne organisering af Team Copenhagen er med til at understrege en tydelig faglig profilering af eliteidrætten.

Eliteidrætsudvalget serviceres og understøttes af faglige medarbejdere i Idrætsenheden / Fritid KBH. Således giver koblingen mellem breddeidrætten og eliteidrætten mulighed for en bedre koordinering af opgaverne på idrætsområdet og betyder tilmed en effektiviseringsgevinst i størrelsesorden 1 mio. kr. årligt.

Overgår Team Copenhagens medarbejdere til Idrætsenheden/Fritid KBH, vil der både være mulighed for en mere sammenhængende indsats på idrætsområde og mulighed for sparring og sammentænkning af indsatsområder på tværs af elite- og breddeidrætsopgaver. Eliteidrættens profilering bevares i overgangen til Idrætsenheden / Fritid KBH, som i de øvrige udvalg under Kultur- og Fritidsudvalget, og dertil tilføres en synergieffekt ved at begge idrætsområder kobles under udvalget.

Organiseres eliteidrætsindsatsen i et fagudvalg, vurderes der at på den ene side være mulighed for at mindske de administrative omkostninger på den anden side at have omkostninger til at drive udvalget jævnfør tabel 1. Ændrede omkostninger findes på følgende fire områder:

1. Lønreduktion

2. Faglige synergieffekter

3. Marginale administrative effektiviseringer

4. Drift af § 17, stk. 4-udvalg  

Tabel 1: Modellens samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Bevilling
Varige drifts-ændringer
Lønreduktion	-100	-200	-300	-400	-500	Kultur og fritid - service
Faglige synergieffekter	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	Kultur og fritid - service
Marginale administrative effektiviseringer	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	Kultur og fritid - service
Drift af § 17, stk. 4-udvalg	250	250	250	250	250	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	- 600	-700	-800	-900	-1.000
Samlet pengestrøm i forslaget	- 600	-700	-800	-900	-1.000
Personalemæssige konsekvenser				-1/2	-1/2
Tilbagebetalingstid	-

Ad 1. Lønreduktion
Undersøgelsen har vist, at lønomkostningerne i Team Copenhagen er væsentligt højere end for de sammenlignelige KFF-ansatte. Flyttes eliteidrætsindsatsen til kommunalt regi vurderes lønomkostningerne at kunne reduceres til det samme niveau som i KFF. Dette vil ske over en femårig periode, hvor lønomkostningerne reduceres i takt med fratrædelser og genforhandling af kontrakter.

Det skønnes, at der ved en tilpasning i lønniveauer kan opnås en besparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. årligt. 

Ad 2. Faglige synergieffekter
Team Copenhagen løfter en lang række opgaver med kommunikation, klubudvikling, skolesamarbejde og løbende administration i relation til eliteidrætten. Lignende opgaver med klubudvikling, skolesamarbejde, kommunikation og løbende administration løses i Fritid KBH med fokus på breddeidrætten.

Ved at samle indsatsen er det muligt at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af elite- og breddeidrætten. F.eks. på informationsområdet er det oplagt, at der er en medarbejder som varetager hele opgaven med eksternt at kommunikere omkring idrætten, både for bredden og eliten.

De faglige synergieffekter vurderes, at kunne give en samlet effektivisering ind i opgaveløsningen i et nyt Fritid KBH i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Ad 3. Marginale administrative effektiviseringer
I dag fungerer Team Copenhagen som en selvstændig enhed med egen revision, it-support, bogholder og regnskab mm. Det vurderes, at der vil være administrative stordriftsfordele ved at gå fra en selvstændig enhed og placere medarbejdere i Fritid KBH. 

Det vurderes, at der kan opnås stordriftsfordele i størrelsesordenen 0,25 mio. kr. årligt. F.eks. ved at regnskab og revision indgår som en del af Fritid KBHs opgaver.

Ad 4. Drift af § 17, stk. 4-udvalg
Som de øvrige fagudvalg vil eliteidrætsudvalget betjenes af Kultur- og Fritidsforvaltningen (Fritid KBH). Betjening og drift af udvalget vurderes til et halvt årsværk svarende til en lønomkostning i størrelsesordnen 0,25 mio. kr. årligt

Eliteidrætsindsats i kommunalt regi (potentiel besparelse på 1,25 mio. kr.)

Et andet alternativ til at fastholde Team Copenhagen som fond er at flytte eliteidrætsindsatsen til kommunalt regi.

I modsætning til i 2003 fungerer den nye idrætsenhed med Fritid KBH som en central og koordinerende enhed på idrætsområdet. Eliteidrætten kan placeres her, og det forventes, at en sammenlægning vil betyde effektiviserinsgevinster i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. årligt over en femårig periode.

Flyttes eliteidrætsindsatsen til Fritid KBH vil det medføre en mere direkte politisk styring med idrætsindsatsen. Ved at have eliteidrætsindsatsen internt i Fritid KBH bliver det lettere at koordinere opgaver, der har tilknytning til både bredde- og eliteidræt. Det er f.eks. centrale byggeopgaver på tværs af bredde- og eliteidrætten, som i dag er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen som Kampsportens Hus og større eliteidrætsevents, som EM i fodbold 2020.

Omvendt er der en vis risiko for, at eliteidrætten bliver mindre tydelig og får lavere prioritet, når den ikke er klart adskilt fra breddeidrætten og folkeoplysning.

Placeres eliteidrætsindsatsen i kommunalt regi, vurderes der at være mulighed for at mindske de administrative omkostninger ved den kommunale eliteidrætsindsats på tre områder jævnfør tabel 2.

1. Lønreduktion

2. Faglige synergieffekter

3. Marginale administrative effektiviseringer

Tabel 2: Modellens samlede økonomi

Kr. 1000 2016 p/l	2017	2018	2019	2020	2021	Bevilling
Varige drifts-ændringer
Lønreduktion	-100	-200	-300	-400	-500	Kultur og fritid - service
Faglige synergieffekter	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	Kultur og fritid - service
Marginale administrative effektiviseringer	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	Kultur og fritid - service
Samlet varig driftsændring (brutto)	- 850	- 950	-1.050	-1.150	-1.250
Samlet pengestrøm i forslaget	- 850	- 950	-1.050	-1.150	-1.250
Personalemæssige konsekvenser	-1/2	-1/2	-1/2	-1	-1
Tilbagebetalingstid	-

Ad 1. Lønreduktion
Undersøgelsen har vist, at lønomkostningerne i Team Copenhagen er væsentligt højere end for de sammenlignelige KFF-ansatte. Flyttes eliteidrætsindsatsen til kommunalt regi vurderes lønomkostningerne at kunne reduceres til det samme niveau som i KFF. Dette vil ske over en femårig periode, hvor lønomkostningerne reduceres med 0,5 mio. kr. i takt med fratrædelser og genforhandling af kontrakter.

Ad 2. Faglige synergieffekter
Team Copenhagen løfter en lang række opgaver med kommunikation, klubudvikling, skolesamarbejde og løbende administration i relation til eliteidrætten. Lignende opgaver løses i Fritid KBH med fokus på breddeidrætten.

Ved at samle indsatsen er det muligt at opnå en mere effektiv ressourceudnyttelse på tværs af elite- og breddeidrætten som vurderes, at kunne give en samlet effektivisering ind i opgaveløsningen i et nyt Fritid KBH i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Ad 3. Marginale administrative effektiviseringer
Det vurderes, at der vil være administrative stordriftsfordele svarende til 0,25 mio. kr. årligt ved at gå fra en selvstændig enhed og placere indsatsen i Fritid KBH. Der er f.eks. ikke yderligere udgifter forbundet med hjemmeside eller regnskab, såfremt eliteidrætsopgaven også skal løftes.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Videre Proces

Forvaltningen arbejder videre med sagen i overensstemmelse med udvalgets tilkendegivelser.

Carsten Haurum

                                                 / Mads Kamp Hansen                              

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. marts 2016:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte et procedureforslag, som fremsat af kultur- og fritidsborgmesteren om, at Team Copenhagens bestyrelse på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser anmodes om en udtalelse om analysen af Team Copenhagen.