Mødedato: 04.03.2016, kl. 12:00
Mødested: Budgetseminar

B-sag: Aflæggelse af anlægsregnskab for 13 afsluttede projekter i 2015

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget forelægges regnskaber for afsluttede anlægsprojekter, der har udgifter for mere end 1 mio. kr., inden disse sendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager aflæggelsen af 13 anlægsregnskaber, jf. tabel 1 i løsningsafsnittet, til efterretning

Problemstilling

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af regnskabsåret for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet, jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Aflæggelsen skal dog først ske i det efterfølgende år såfremt projektet er afsluttet sidst på året.

Løsning

Anlægsregnskaberne for 13 afsluttede projekter i 2015 er udarbejdet, jf. bilag 1-13, og resultatet fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 – Resultat af anlægsregnskaber i 2016 p/l

Anlægsprojekt
(1000 kr. i 2016 p/l)

Bevilling

Anlægs-bevilling

Forbrug

Mer-/mindre-forbrug (-/+)

Opgradering af kk.dk

BR 10-05-2012

10.593

10.588

5

Mobile saunafaciliteter

BR 11-10-2012
BR 27-08-2015

3.606
-1.077

2.535

-6

Fælles vidensstøttesystem

BR 04-10-2012

4.374

4.374

0

Tværgående skærmteknologi

BR 12-12-2013
BR 28-08-2014

2.934
39

2.973

0

Vartegn i Ørestad

BR 23-05-2013

1.307

1.262

45

Fysisk til digital post 2014

BR 03-10-2013

3.903

3.903

0

Løbebane på Østerbro

BR 02-10-2014

2.743

2.743

0

Parkourbane ved Amager Strand

BR 02-10-2014

1.003

1.016

-13

Fjernmagasin - forprojektering

BR 02-10-2014

2.052

2.052

0

Foreningspakke

BR 30-04-2015

4.116

4.116

0

Teatret Sort-Hvid

BR 30-04-2015

2.032

2.032

0

Konvertering af lån til badmintonklubben BC37

BR 20-08-2015

1.148

1.148

0

Etablering af Københavns Erhvervshus

BR 27-08-2015

1.124

1.123

1

Total

 

39.897

39.865

32

Økonomi

Anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges. De aflagte regnskaber viser et mindreforbrug på 32 t. kr. i 2016 p/l.

Det samlede mindreforbrug for alle afsluttede projekter i 2015 føres tilbage til kassen ved årsregnskabet for 2015.

Anlægsregnskaberne fremgår af bilag 1-13.

Videre proces

Anlægsregnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.

 

Carsten Haurum

                            /Susanne Hovgaard Heunicke

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 4. marts 2016:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.

Til top