B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 og godkendelse af eksterne tilskud

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på service -5,6 mio. kr., anlæg -0,4 mio. kr. og finansposter -57,2 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2016.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de eksterne tilskud, jf. bilag 2.

3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.

Problemstilling

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for eller mellem udvalg. Dette er årets 3. sag i forbindelse med budget 2016.

Derudover skal udvalget godkende eksterne tilskud og orienteres om de administrative omplaceringer, der løbende foretages.

Løsning

Bevillingsmæssige ændringer

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2016 som anført i bilag 1.

Eksterne tilskud

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en oversigt over eksterne tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2.

Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Administrative omplaceringer

Cirkulæret for budgetopfølgning 2016 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2016 fremgår af tabel 1.

Eksterne tilskud er inkluderet og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service, Anlæg og Finansposter i 2016 (i mio. kr.)

De væsentlige ændringer er:

• Service: På servicebevillingen vedrører den største korrektion på 1,9 mio. kr. til bevillingsgørelsen af arbejdsskadeopkrævningen. Med bevillingsgørelsen søges om en bevilling fra 2018, og i denne sag en tillægsbevilling, hvor der overføres 1,9 mio. kr. til finansiering af arbejdsskadeordningen. Forvaltningerne bidrager hver især til arbejdsskadeordningen med et beløb, som er fastsat i Indkaldelsescirkulæret og Juniindstillingen. Beløbet fordeles på baggrund af den enkelte forvaltnings lønudgifter ved senest afsluttede regnskab.

Ydermere sker der en korrektion på servicebevillingen på 1 mio. kr., til istandsættelse af 6-8 bunkerrum, så de fremover kan anvendes til kulturelle formål. Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at denne istandsættelse skulle finansieres af udvalgets disponible midler. Istandsættelsen medfører dog en grundlæggende ændring af bunkerrummenes anvendelse og fremtidige drift, så der er tale om et anlægsprojekt. Midlerne søges derfor med denne sag konverteret fra driftsmidler til anlægsmidler, og placeres på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme.

• Anlæg: Anlægsbevillingen modtager 1 mio. kr. fra servicebevillingen på baggrund af konverteringen til anlægsmidler. Herudover overføres der forprojekteringsmidler til Økonomiudvalget på 0,5 mio. til Musiktorvets 3. etape, samt ombygning af indgangen til Amager Bio og børneteatret ZeBu. Endelig overføres 1 mio. til Økonomiudvalget vedr. etablering af selvbetjent adgang på Kulturcenter Kildevæld. 

• Finansposter: Der er en merindtægt på forskerskat på 57,2 mio. De øvrige bevægelser drejer sig henholdsvis om regulering af grundskyld og dækningsafgift, samt afsavnsrenter. Der er modtaget flere klager end forventet vedr. grundskyldsreguleringen og afsavnsrenter, hvilket giver en merudgift på 95 mio. kr. Dette modsvares dog af færre klager vedrørende reguleringen af dækningsafgift, som giver en mindreudgift på samme beløb. 

Eksterne tilskud

Der gives eksterne tilskud for i alt 0,7 mio. kr. før fondsmoms og 0,8 mio. kr. efter medregnet fondsmoms.

Tabel 2: Eksterne tilskud (i 1.000 kr. og i løbende p/l)

Det største bidrag på 0,5 mio. gives af 15. Juni Fonden til en udstilling om maleren Paul Fischer på Københavns Museum. De øvrige eksterne tilskud vedrører dels støtte til en bog om Thorvaldsens værker, samt støtte til afholdelse af Kulturnatten 2016 på hhv. Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv.

Se bilag 2 for yderligere specificering.

Videre proces

Udvalgets beslutning vedrørende de bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer i 2016, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget d. 22. november 2016 og Borgerrepræsentationen den 15. december 2016.

Anders Bager Jensen

                                            /Susanne Hovgaard Heunicke