Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013 - 2.behandling

Kultur- og Fritidsudvalget skal 2.behandle udvalgets forslag til budget 2013.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning fra den 19. april 2012 om forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i udvalgets budgetbidrag (jf. bilag 1), til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter den videre proces for budgetønsker, herunder om der skal udarbejdes konkrete budgetønsker, med udgangspunkt i oversigterne over mulige anlægsønsker, mulige "vilde" ønsker, bevillinger der ophører samt sager henvist af KFU til budgetforhandlingerne - se bilag 2-5
3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender taksterne, som de fremgår af takstoversigten - se bilag 8
4. at Kultur- og Fritidsudvalget i øvrigt godkender
   Udvalgsafsnit - se bilag 6
   Bevillingsoversigt - se bilag 7
   Enhedspriskatalog - se bilag 9
5. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde eventuelle konsekvensrettelser som følge af udvalgets beslutninger samt eventuelle tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag frem til afleveringsfristen den 7. maj 2012 til Økonomiforvaltningen

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende budgetbidrag for 2013, der skal indgå i de videre forhandlinger om budget 2013.

Ved førstebehandlingen den 19. april 2012 udvalgte Kultur- og Fritidsudvalget de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i udvalgets budgetbidrag, jf. bilag 1.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte den videre proces for budgetønskerne.
Udvalget skal desuden overveje om der skal udarbejdes konkrete budgetønsker. Kultur- og Fritidsforvaltningen har til udvalgets inspiration udarbejdet:
- Oversigt over mulige anlægsønsker - se bilag 2
- Oversigt over mulige "vilde" ønsker - se bilag 3
- Oversigt over bevillinger der ophører - se bilag 4
- Oversigt over sager henvist af KFU til budgetforhandlingerne - se bilag 5

Endelig skal udvalget godkende følgende budgetbidrag:

Udvalgsafsnit - se bilag 6
Udvalgsafsnittet beskriver kort Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede opgaver og udfordringer i de kommende år.

Bevillingsoversigt - se bilag 7
Bevillingsoversigten giver et overblik over udvalgets budget fordelt på bevillinger i perioden 2012-2016

Takstoversigt - se bilag 8

Enhedspriskataloget er en oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets ydelser opgjort i enhedspriser, fx udgifter pr. indbygger i Københavns Kommune. Oversigten suppleres med en kort beskrivelse af centrale ydelser.

Enhedspriskatalog - se bilag 9
Takstoversigten viser alle udvalgets takster.

-

Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverer Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen den 7. maj 2012.

Carsten Haurum

                                                                  /Per Nikolaj Schrøder

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. maj 2012:

Følgende  repræsentanter fra bestyrelsen på VPC havde inden punktets behandling foretræde for udvalget om sagen:

• formand Claus Michaelsen
• næstformand Jytte Green

Der var omdelt supplerende materiale vedrørende VPC på medlemmernes pladser.

Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget anmodede om, at der på udvalgets møde den 31. maj 2012 optages en sag om prioritering af de resterende midler i 2013, som Kultur- og Fritidsudvalget har tilvejebragt til ompriorteringer.