Mødedato: 03.05.2007, kl. 16:00

Budget 2008 - 2. behandling

Se alle bilag

Budget 2008 - 2. behandling

Kultur- og Fritidsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 3. maj 2007

 

Fraværende

 

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Budget 2008 - 2. behandling

(KFU 278/2007)

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om udvalgets budgetforslag, som skal indgå i Borgerrepræsentationens videre budgetbehandling.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsvalget beslutter forslag til finansiering af de 3,962 mio. kr., som er udvalgets bidrag 2 til prioriteringsrummet

2. at Kultur- og Fritidsvalget godkender forvaltningens forslag til fordeling af de tværgående besparelser på 9,540 mio. kr.

3. at Kultur- og Fritidsvalget godkender forvaltningens forslag til takster

4. at Kultur- og Fritidsvalget godkender forvaltningens forslag til budgetønsker

5. at Kultur- og Fritidsvalget godkender forvaltningens forslag til udvalgsafsnit og ydelsesbeskrivelser

6. at Kultur- og Fritidsvalget godkender forvaltningens forslag til investeringsoversigt og periodisering af anlægsudgifter

7. at Kultur- og Fritidsvalget bemyndiger forvaltningen til at konsekvensrette budgetmaterialet i forhold til udvalgets beslutninger

 

Problemstilling

a. Finansiering af udvalgets andel af prioriteringsrummet

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal igangsætte initiativer, der sikrer at udvalgets andel af de tværgående besparelser kan indhentes i 2008. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 9,540 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2 til prioriteringsrummet, som udgør 3,962 mio. kr.

I Kultur- og Fritidsudvalgets ramme er der desuden indarbejdet en DUT-regulering på -0,186 mio. kr. vedr. radio og tv.

 

b. Takster

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde forslag til takster til budget 2008

 

c. Forslag til budgetønsker

Kultur- og Fritidsudvalget skal udarbejde forslag til budgetønsker

 

Løsning

 

a. Finansiering af udvalgets andel af prioriteringsrummet

I modsætning til tidligere år skal udvalgene ikke indarbejde besparelser i deres budgetbidrag. Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet udgør 13,502 mio. kr., fordelt med 9,54 mio. kr. (andel af tværgående besparelser) og 3,962 mio. kr. som er udvalgets bidrag 2 til prioriteringsrummet.

 

Tværgående besparelser – bidrag 1 til prioriteringsrummet

Tabel 1. Fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af tværgående besparelser – 1.000 kr.

  

Ejendoms-enhed

Energibe-sparelser

Syge-fravær

Indkøb

Konsulent-ydelser (indkøb)

Lønind-beretning

I alt

Kunst & Kultur

 

 

-299

-112

-88

 

-499

Fritid & Idræt

 

-577

-465

-175

-138

 

-1.355

Bibliotekerne

 

 

-416

-68

-54

 

-538

Ejendomsenheden

-5.600

 

-478

-336

-266

 

-6.680

Sekretariat & Folkeregister

 

 

-150

-7

-6

 

-163

IT

 

 

-36

-14

-11

 

-61

Økonomi

 

 

-59

-7

-6

 

-72

Opkrævning & Ejendomsskat

 

 

-46

-1

0

 

-47

Bestillerenhed

 

 

-6

0

0

 

-6

Personale & Organisation

 

 

-45

-16

-12

-46

-119

Anlæg

 

 

 

 

 

 

0

 I alt

-5.600

-577

-2.000

-736

-581

-46

-9.540

 

Uddybende bemærkninger til fordelingen af de tværgående besparelser fremgår af bilag 1

 

Øvrige besparelser – bidrag 2 til prioriteringsrummet

Kultur- og Fritidsudvalget skal med udgangspunkt i bruttokataloget, bilag 2, udarbejde konkrete finansieringsforslag for 3,962 mio. kr. på serviceområderne.

Bemærk at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 (BR 137/07) har besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2008 vil blive nedjusteret med udgiften til Strandparken I/S (Køge Bugt Strandpark) og I/S Bellevue Strandpark. Derfor bortfalder forslag om Udtræden af Bellevue Strandpark og Køge Bugt Strandpark under kategorien Omstilling i bruttokataloget.

Udvalget har mulighed for at udarbejd e forslag til omprioritering inden for udvalgets ramme.

 

 

DUT-reguleringer

I forbindelse med førstebehandlingen af budget 2008 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, hvordan manko på pris- og lønfremskrivning, barselsfond og Kultur- og Fritidsudvalgets andel af kommunens manko vedr. DUT-reguleringer.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der desuden indarbejdet en DUT-korrektion på 0,186 mio. kr. vedr. radio/tv. Kultur- og Fritidsudvalgets udgifter har været 0,050 mio. kr. Det foreslås, at de resterende 0,136 mio. kr. finansieres i forhold til forvaltningens søjlers og stabes udgifter til løn, varekøb og tjenesteydelser. Tabel 2 viser den samlede fordeling af manko på pris- og lønfremskrivning, barselsfond og DUT-reguleringer.

 

Tabel 2 – 1.000 kr.

 

Dut - Radio/TV

Dut-Manko

Manko p/l

Barselsfond

I alt

Kunst & Kultur

-28

-175

-123

-53

-379

Fritid & Idræt

-49

-273

-210

-83

-615

Bibliotekerne

-33

-158

-143

-75

-409

Københavns Ejendomme

0

0

0

-86

-86

Sekretariat & Folkeregister

-59

-40

-40

-27

-166

IT

-4

-21

-19

-6

-50

Økonomi

-7

-22

-57

-11

-97

Opkrævning & Ejendomsskat

-1

-11

-6

-8

-26

Bestillerenhed

0

0

0

-1

-1

Personale & Organisation

-5

-26

-24

-8

-63

Anlæg

0

 

 

 

0

 I alt

-186

-726

-622

-358

-1.892

 

 

Takster

I lighed med budget 2007 er der indarbejdet takster på biblioteks, museums-, idræts-, folkeregister- og opkrævningsområdet.

Takster vedrørende biblioteker, museer, opkrævning og folkeregister er uændret i forhold til budget 2007.

Taksterne vedrørende idrætsanlæggene er prisfremskrevet i forhold til 2007.

Forslag til takster fremgår af bilag 3.

 

Budgetønsker

I forhold til førstebehandlingen af budget 2008 er der indarbejdet et nyt budgetønske om ny kunsthal på Ny Carlsberg. Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet forslag til budgetønsker for:

 

2008

2009

2010

2011

825,7

491,7-501,7

476,4

458,7

 

Bilag 4 indeholder en oversigt over alle budgetønskerne og specifikation af det nye budgetønske.

 

Udvalgsafsnit og ydelseskatalog

Udvalgsafsnittet indeholder en beskrivelse af Kultur- og Fritidsudvalgets overordnede opgaver, udfordringer, grønne budgetmål og integrationsmål.

I forhold til budget 2007 er ydelseskataloget alene ændret på administrationsområdet. Ydelsen administration er opdelt i 2 ydelser i 2008, nemlig borgerrettet administration og administrative støttefunktioner.

 

Budgettet fordelt på enheder og tilskudsmodtagere

Bilag 7 indeholder en oversigt over budget 2008 fordelt på enheder og tilskudsområder.

 

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalget førstebehandlede udvalgets budget 2008 den 12. april 2007.

Kultur- og Fritidsudvalgets andenbehandling af udvalgets budget 2008 den 13. maj 2007.

Kultur- og Fritidsudvalget skal inden den 15. maj 2007 aflevere budgetmaterialet til Økonomiforvaltningen.

Herefter overgår budgettet til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

 

Bilag

 

Øvrige bilag:

1.      Notat om fordeling af tværgående besparelser

2.      Oversigt over tværgående besparelser og Kultur- og Fritidsudvalgets andel af bruttokataloget.

3.      Takstbilag

4.      Budgetønsker

5.      Udvalgsafsnit og Ydelseskatalog

6.      Investeringsplan

7.      Budgettet fordelt på enheder og tilskudsmodtagere

 

                                            Carsten Haurum

                                                                 /Olga Brüniche-Olsen

 

 

 

Til top