Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 3. maj 2007
Fraværende
Sager til beslutning
11. Prioritering af midler til genopretning på folkeskoler 2007-2009
(KFU 281/2007)
Fælles indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og
Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende principperne såvel som
1. del af vedlagte genopretningsplan for folkeskoler 2007-2009 samt frigive
anlægsmidler til igangsætning af planens 1. del.
Beslutning
Kultur- og
Fritidsforvaltningen og
1. at
Borgerrepræsentationen godkender principperne i
genopretningsplanen for folkeskoleområdet 2007-2009 (bilag 2), herunder 1. del
af planen.
2. at
Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på
203,2 mio. kr. i 2007, 30,0 mio. kr. i 2008 og 26,2 mio. kr. i 2009 på Kultur-
og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3 (1. del af
genopretningsplanen) (p/l 2007).
3. at
Borgerrepræsentationen konverterer 40,4 mio. kr. (p/l
2007) fra driftsudgifter konto 3.22.01.1 til anlægsudgifter konto 3.22.01.3 i
år 2007 på
4. at
Borgerrepræsentationen godkender, at der anvises kassemæssig
dækning for 140,0 mio. kr. + 40,4 mio. kr. i 2007, 13,5 mio. kr. i 2008 og 22,7
mio. kr. i 2009 på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling
5. at
Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget
i 2007 overfører 20,7 mio. kr. fra funktion 3.22.01.3, folkeskoler anlæg til
Kultur- og Fritidsudvalget, funktion 3.22.01.3, folkeskoler anlæg (overførslen
er fratrukket administrationsbidrag til BUF).
6. at
Borgerrepræsentationen godkender, at Børne- og Ungdomsudvalget
i 2007 overfører 1,0 mio. kr. fra funktion 3.22.01.1, folkeskoler drift til
Kultur- og Fritidsudvalget, funktion 3.22.01.3, folkeskoler anlæg.
7. at
Borgerrepræsentationen giver en rådighedsbevilling på
13,0 mio. kr. som finansieres af en indtægtsbevilling i 2008 på 13,0 mio. kr.
til Københavns Ejendomme konto 3.22.01.3 til dækning af Indenrigs- og
Sundhedsministeriets tilskud til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler.
Problemstilling
I 2006 blev der under overskriften
"Faglighed for Alle" indgået et bredt forlig om at styrke folkeskolen.
I forbindelse med "Faglighed for
Alle" blev der udarbejdet en plan for renovering og modernisering af samtlige
skoler i København for perioden 2007-2014. Her blev det samlede genopretningsbehov
opgjort til 1,7 mia. kr.
I forlængelse af "Faglighed for
Alle" blev der i budgetaftalen for 2007 afsat 420 mio.kr. svarende til 3 x 140
mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på skoleområdet (BR 477/06).
Løsning
Københavns Ejendomme (KEjd) har i samarbejde med Center for
Ressourcestyring i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF), samt
Økonomiforvaltningen (ØKF) udarbejdet en plan, der prioriterer de budgetmidler,
som er afsat til genopretning af skoleområdet i 2007-2009.
Det samlede budget i genopretningsplanen på
folkeskoleområdet 2007-2009 er i alt 584,0 mio. kr.
Udgangspunktet for prioriteringen
er, at de "værste" opgaver tages først. Herudover er principperne, at
B-skolerne skal opgraderes, at der skal koordineres med igangværende byggesager
og andre planer, at hele skoler skal gøres færdige og at der skal være balance
mellem indvendige og udvendige arbejder. Principperne for prioriteringen er
nærmere beskrevet i bilag 2.
Opgørelsen af behovet for
vedligeholdelse er baseret på data fra KEjd's vedligeholdelsesdatabase,
Caretaker. Hvad angår de indvendige forhold, er der forud for prioriteringen
gennemført en kvalitetssikring af behovene på de enkelte skoler. For en række
skoler skal der ske en nærmere planlægning af eksempelvis behov for
kapacitetsudvidelser og strukturændringer, inden genopretningsarbejdet kan sættes
i gang.
Det skal bemærkes, at de afsatte anlægsmidler til
Heldagsskoler, indvendige forhold og legepladser, ikke i samme takt, nedbringer
vedligeholdelsesefterslæbet, som fremgår af Københavns Ejendommes
prioriteringsplan for folkeskoleområdet, som aftalt i forbindelse med "Aftale
om budget 2007 for Københavns Kommune".
Organisering og rollefordeling
Genopretningsplanen gennemføres
som et fælles projekt mellem BUF og KEjd. Budgetmidlerne til gennemførelsen af
planen er placeret i KEjd. KEjd er ansvarlig for gennemførelsen af den samlede
plan, herunder udarbejdelse af anlægsbevillinger. BUF er ansvarlig for, at brugerne
inddrages i processen. Det er et fælles ansvar mellem BUF og KEjd, at
genopretningen koordineres med øvrige anlægsarbejder på skoleområdet.
Da planen gennemføres over 3 år
anbefales det, at planen gøres fleksibel og justeres årligt, så der eksempelvis
kan tages højde for uforudsete udgifter, myndighedskrav og politiske beslutninger
vedrørende de enkelte skoler. Endvidere er moderniserings-
kapacitetsudvidelsesprojekter på en række skoler endnu ikke prissat og skal
derfor indpasses i planen efterfølgende.
Fleksibiliteten i planen opnås
blandt andet ved, at anlægsmidlerne udmøntes gradvist – gennem 3 dele, så
planen hele tiden justeres i forhold til de tilbageværende projekter og midler.
Der foretages en årlig revidering
og afrapportering af planen til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) og Børne- og
Ungdomsudvalget (BUU), dels med status for den samlede plan, dels med status
for de enkelte projekter. Med ca. et halvt års forskydning udarbejdes en
mellemstatus og eventuelt en revidering af planen.
Del 1
I første omgang søges frigivet
budgetmidler for 259,4 mio. kr. til gennemførelse af 1. del af
genopretningsplanen. Med 1. del genoprettes 11 hele skoler og der løses en
række "værste"/mest presserende vedligeholdelsesopgaver på 13 øvrige skoler –
se bilag 2 og 2.1. Endelig vil der på
Hillerødgades Skole og Klostervængets Skole, som begge genoprettes som hele
skoler med 1. del af genopretningsplanen, blive anvendt henholdsvis 10 mio. kr.
og 5 mio. kr. på de indledende arbejder på at omdanne skolerne til
heldagsskole.
I prissætningen er der indregnet
behovet for at imødekomme nye sikkerheds- og myndighedskrav, f.eks.
tilgængelighedsprincipper, som fordrer elevatorer og handicapforanstaltninger
og nye energikrav i forbindelse med større renoveringsarbejder.
Projektering og udbud af de enkelte projekter forventes
gennemført i resten af 2007 og hovedparten af byggeaktiviteterne vil blive
gennemført i 2008 og afsluttet i 2009.
Økonomi
Alle beløb i indstillingen er opgjort i p/l 2007.
I budgetaftalen 2007 er der afsat
420 mio.kr. svarende til 3 x 140 mio. kr. i 2007-2009 til genopretning på
skoleområdet.
I budgettet for
genopretningsplanen indgår, at i KEjd's grundbudget af driftsmidler til
vedligeholdelse i 2007 er folkeskoleområdet prioriteret med 40,4 mio. kr., og
det forudsættes at folkeskoleområdet prioriteres med 40,4 mio. kr. i hvert af
årene 2008 og 2009 i KEjd's årlige grundbudget af driftsmidler til vedligeholdelse.
BUU bidrager til det samlede budget i genopretningsplanen med 29,8 mio. kr. fra
diverse puljer mv. – se bilag 3. Det må bemærkes, at de 40,4 mio. kr. i henholdsvis
2008 og 2009 fra KFU, og de 3,5 mio. kr. i henholdsvis 2008 og 2009 fra BUU
endnu ikke er bevilget af Borgerrepræsentationen.
Fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriet er der søgt midler til renovering af naturvidenskabelige
undervisningslokaler. Det forventes, at der fra ministeriet overføres 13,0 mio.
kr. i 2008.
Nedenfor ses det samlede budget for Genopretningsplanen i
skematisk form:
Samlet budget for genopretningsplanen
2007-2009 |
|
|
mio. kr. |
Budgetaftale 2007 |
420,0 |
KEjd's grundbudget af driftsmidler til vedligehold |
121,2 |
Overført fra BUU, moderniseringspulje, |
12,0 |
Overført fra BUU, legepladspulje m.v. |
5,0 |
Overført fra BUU ("Faglighed for Alle, anlæg til skolemad) |
6,8 |
Overført fra BUU til heldagsskoler (Udbygningsoversigt) |
3,0 |
Overført fra BUU (vedligeholdelsesmidler fra B-skoler) |
3,0 |
Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til renovering af
naturvidenskabelige undervisningslokaler
|
13,0 |
I alt |
584,0 |
Med budgetforliget 2007 er der
indgået aftale om, at budgetmidlerne på 584,0 mio. kr. skal anvendes på
følgende aktiviteter med tilhørende fordeling af administrationsbidrag:
|
Aftale om fordeling af budgetmidler
2007-2009 (mio. kr.) |
BUU % |
BUU andel (mio. kr.) |
KEjd % |
KEjd andel (mio. kr.) |
Renovering af skolegårde, herunder toiletter |
90,0 |
0,7 % |
0,63 |
1,5 % |
1,35 |
Renovering af faglokaler |
120,0 |
0,7 % |
0,84 |
1,5 % |
1,80 |
Renovering af bygninger til tidssvarende standard og
funktion |
210,0 |
0,7 % |
1,47 |
1,5 % |
3,15 |
BUU bidrag |
29,8 |
0,7 % |
0,21 |
1,5 % |
0,45 |
KEjd's grundbudget |
121,2 |
- |
- |
2,2 % |
2,67 |
Pulje Indenrigsministeriet |
13,0 |
- |
- |
- |
- |
I alt |
584,0 |
|
3,15 |
|
9,42 |
I forlængelse af budgetforliget
har KEjd, BUF og ØKF efterfølgende aftalt, at der af de 210 mio. kr til
"Renovering af bygninger til tidssvarende standard og funktion" reserveres 60
mio. kr. til indvendig renovering, og 30 mio. kr. til indvendige pædagogiske
forbedringer på heldagsskoler. Af de 90 mio. kr. som er afsat til "Renovering
af skolegårde, herunder toiletter" reserveres 10 mio. kr. til forbedring af udvendige
lege- og idrætsmuligheder på skolerne,
så eleverne kan holde frikvarter, lege og dyrke idræt udenfor
gymnastiksalene i gode fysiske rammer.
1. del af genopretningsplanen – se bilag 2 og 2.1 - er
budgetteret til 259,4 mio. kr. Der overføres 0,7 % af genopretningsmidlerne fra
budgetforliget i administrationsbidrag til BUU. Der overføres 1,5 % af
genopretningsmidlerne fra budgetforliget i administrationsbidrag til KEjd.
Administrationsbidrag (mio. kr.) |
2007 |
BUU 0,7 % af (140,0 + 22,8) |
1,15 |
KEjd 1,5 % af (140,0 + 40,4 + 22,8) |
3,04 |
Der anvises kassemæssig dækning for 140 mio. kr. og 40,4
mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, bevillingen Københavns
Ejendomme, anlæg, konto 3.22.01.3.
Udgifterne på 43,2 mio. kr. udmøntes under forudsætning af, at
Borgerrepræsentationen bevilliger den anlægsramme, der er forudsat i
budgetforliget 2007 til skolerenovering. Udgifter afholdes med dækning på
budgetrammerne, med henholdsvis 17,0 mio. kr. i 2008 og 26,2 mio. kr. i 2009.
Videre proces
Bilag
Vurderinger:
Bilag 1.: Miljøvurdering
Øvrige bilag:
Bilag 2.: Genopretningsplan for
Folkeskoler
Bilag 2.1.:
Genopretningsplanens 1. del
Bilag 3.:
Økonomioversigt - midlerne fra Børne- og Ungdomsudvalget