Kultur- og Fritidsudvalgets 1.behandling af budget 2015

Indstillingen sætter Kultur- og Fritidsudvalgets formelle behandling af forslag til budget 2015 i gang. Kultur- og Fritidsforvaltningen skal den 5. maj 2014 aflevere Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetbidrag for 2015.

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender effektiviseringsforslag for 10 mio. kr., som indarbejdes i udvalgets samlede budgetbidrag, jf. bilag 1
2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag, jf. bilag 1, med henblik på omprioritering inden for udvalgets egen ramme
3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at forvaltningen skal arbejde videre med strategien "Styrk bydelene - gennem mere målrettet betjening, kultur og service", jf. bilag 2
4. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter hvilke bevillinger, som udløber ultimo 2014, der skal indarbejdes i udvalgets faste ramme, jf. bilag 3
5. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at medarbejdere på midlertidige bevillinger, der udløber ultimo 2014, opsiges for at undgå lønudgifter uden budget i 2015

Kultur- og Fritidsforvaltningen har til Kultur- og Fritidsudvalgets 1.behandling af budget 2015 udarbejdet:

• Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, jf. bilag 1 (FORTROLIGT)
• Forslag til en ny fælles servicestrategi "Styrk bydelene - gennem mere målrettet betjening, kultur og service", jf. bilag 2
• Oversigt over KFU-bevillinger, der udløber ultimo 2014, jf. bilag 3

Effektiviseringer
Kultur- og Fritidsudvalget skal formelt godkende forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2015 for 10 mio. kr. I perioden 2015-2018 skal der findes effektiviseringer for i alt 50-60 mio. kr.

Siden budgetseminaret er effektiviseringsbehovet reduceret fra 10 mio. kr. til 9,55 mio. kr. Det skyldes effektivisering vedr. samling af bibliotekernes telefoni, der er en tværgående effektiviseringer i Citizen-programmet. Halvdelen af de tværgående effektiviseringer i regi af Citizen-programmet indgår i de enkelte forvaltningers effektiviseringsmåltal. Samling af bibliotekernes telefoni bidrager netto med 0,45 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal i 2015 og yderligere 0,95 i 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget skal dermed beslutte hvilke effektiviseringsforslag for i alt 9,55 mio. kr., der skal indgå i udvalgets budgetforslag for 2015, jf. bilag 1. Udvalget skal desuden beslutte, om forvaltningen skal implementere yderligere effektiviseringsforslag med henblik på omprioritering inden for udvalgets egen ramme, fx med henblik på at indarbejde de bevillinger, der udløber ultimo 2014, i udvalgets faste ramme.

Som bilag 2 er vedlagt strategien "Styrk bydelene - gennem mere målrettet betjening, kultur og service". Strategien er den fusionerede forvaltnings nye, fælles strategi for, hvordan vi skaber længere åbningstider, bedre og mere målrettet betjening, flere on-line tilbud og bedre hjælp til svage borgere. Med strategien åbnes mulighed for effektivisering af borgerbetjeningen gennem samlokalisering og ved at inddrage ny teknologi. Strategien beskriver, hvordan biblioteksbetjeningen bliver koncentreret omkring 10 bydelshuse suppleret med et antal ubemandede biblioteker. Dermed vil københavnerne opleve nye veje til kulturtilbud, undervisning, borgerservice og kommunikation med deres kommune. Der er ikke til udvalgets behandling af budgetforslag 2015 udarbejdet konkrete effektiviseringsforslag i forlængelse af strategien.

BUDGETØNSKER
Udvalget kan ved 2.behandlingen drøfte hvilke initiativer på Kultur- og Fritidsudvalgets område, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2015. Forvaltningen kan udarbejde budgetønsker frem mod de politiske budgetforhandlinger 2015, og disse vil løbende blive tilgængelige på KFU-portalen.

Der udløber ultimo 2014 midlertidige bevillinger for 40,8 mio. kr., jf. bilag 3. Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte hvilke bevillinger, som udløber ultimo 2014, der skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Alternativt kan udvalget beslutte hvilke af de bevillinger, der udløber, der skal henvises til budgetforhandlingerne.

En af de midlertidige bevillinger er til Feriecamp, som har to kommunalt ansatte samt 25 studentertimer pr. uge. Bevillingen hertil søges varigt, men da medarbejderne har opsigelsesvarsler, der rækker ind i 2015, skal de opsiges, inden budgettet vedtages af Borgerrepræsentationen i oktober. Opsigelserne udsendes derfor fra juni måned. Udgifterne i 2015 ved at vente til efter budgetvedtagelsen er 0,6 mio. kr.  Såfremt der afsættes midler til formålene i budget 2015, vil opsigelserne blive trukket tilbage.