B- sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2014

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Kultur- og Fritidsudvalget skal samtidig godkende modtagelse af bevilgede tilskud fra eksterne tilskudsgivere.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets 2014 budget i henhold til bilag 1 med en nettoeffekt på 5,0 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

2. at Kultur og Fritidsudvalget godkender de bevilgede eksterne tilskud jf. bilag 2.

Udvalgene kan fire gange om året søge om bevillingsmæssige ændringer til budgettet. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter. Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor eller mellem udvalg. Dette er årest første sag i forbindelse med budget 2014.

Udvalget skal godkende alle eksternt bevilgede tilskud.

Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014, som anført i bilag 1.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forelægger en samlet oversigt over eksternt bevilgede tilskud til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, jf. bilag 2. Eksterne tilskud, der enten er meget store eller af andre årsager er politisk interessante, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

De enkelte bevillingsmæssige ændringer kan både have positiv og negativ effekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget. De bevillingsmæssige ændringers nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2014 (i mio. kr.)

Type ændring	Kultur og Fritid, drift	Københavns Borgerservice, drift	Kultur og Fritid, anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	Samlet Nettoeffekt på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger
Indenfor udvalg, Ikke varige	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Indenfor udvalg, flerårige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellem udvalg, ikke varige	0,3	4,1	1,0	0,0	5,4
Mellem udvalg, flerårige	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
I alt	-0,1	4,1	1,0	0,0	5,0

De væsentlige ændringer er:

• Inden for udvalg, ikke varige: Vedrørende KulturMetropolØresund indføres indtægter for lønmidler og projektmidler i budgettet til afholdelse af udgifter.
• Inden for udvalg, flerårige: Ingen ændringer er medtaget.
• Mellem udvalg, ikke varige: Københavns Borgerservice modtager administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Københavns Ejendomme overfører en fejlkorrektion til udgiftsbudgettet for Lethal i Ørestad City. En lang række effektiviseringer udmøntes, hvor KEjds andel i budget 2014 er medtaget.
• Mellem udvalg, flerårige: Der overføres midler til Københavns Ejendomme grundet en genopmåling af Hans Nansens Gård og deraf ændring af basislejen. Københavns Ejendomme overfører samtidig udgiftsmidler til Kultur- og Fritidsforvaltningen til afholdelse af huslejen i Folkets Hus og Grønnemose Allé 44.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af de eksterne tilskud er indregnet i bilag 1.

I tabel 2 er vist de eksterne tilskud som udvalget bedes godkende.

Tabel 2: Det største eksterne tilskud (i 1.000 kr.)

Projektnavn	Kort beskrivelse af projektet	Beløb i alt	Tilskudsgiver	Tilskudsmodtager
Kulturaftale Metropol Øresund	Lønmidler til projekt "Idrætsevents" under kulturaftalen, der handler om aktivering af større idrætsevents i Region Hovedstaden	846	Ballerup Kommune	Planlægningen

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsmæssige ændringer 2014, der forventes at blive forelagt Økonomiudvalget den. 20. maj 2014.


Carsten Haurum



                                                                                    /Susanne Hovgaard Heunicke

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. april 2014:

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).
Indstillingen blev godkendt.