Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge
Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge
Kultur- og Fritidsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 3. april 2008
Fraværende
9. Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge(KFU 131/2008)
Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til
etablering af en ny bygning til indskoling og KKFO på Skolen på Islands Brygge.
|
Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at der gives en anlægsbevilling på 83,02 mio. til etablering af ny bygning til indskoling og KKFO på Skolen på Islands Brygge. Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr. overføres 74,7 mio. til Kultur og Fritidsudvalget (KFU) Københavns Ejendomme. Der anvises dækning for udgiften i 2008 på 28,88 mio. kr. på Børne – og Ungdomsforvaltningens anlægsbudget med 20,22 mio. kr. på funktion 3.22.01.3, folkeskoler og med 8,66 mio. kr. på funkti on 3.22.05.3, KKFO. Der kan anvises dækning for udgiften i 2009 på 54,14 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget. 2. at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio.kr. til dækning af forventede byggeprisindeksstigninger på 5,4 % i 2009. Der kan anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009. Anlægsbevillingen indarbejdes i rammerne for budget 2009, hvor Økonomiudvalgets anlægsramme nedskrives med 2,92 mio.kr. i 2009, og hvor Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendommes anlægsramme i 2009 opskrives med 2,48 mio.kr., og hvor Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme opskrives med 0,44 mio.kr. i 2009. |
|
Børne- og
Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2008 Indstillingen blev godkendt. Kultur- og Fritidsforvaltningen
indstiller at
Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med
følgende erklæring: "På baggrund af de
foreliggende oplysninger har Kultur- og Fritidsudvalget følgende bemærkninger
til Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om ·
Anlægsbevilling til etablering af en ny Indskoling/KKFO-bygning
på Skolen på Islands Brygge. På det foreliggende grundlag
anses det for realistisk at gennemføre etablering af en ny Indskoling/KKFO
indenfor den afsatte økonomiske ramme. En forudsætning herfor er dog
at der i forlængelse af licitationen foretages en konstruktiv prioritering
sammen med bestillerenheden og skolen for derved at tilpasse projektforslagets
intentioner til den givne økonomiske ramme. Derudover forudsættes det, at
en evt. større indeksstigning end de angivne 5,4 % kompenseres gennem
tilpasninger af projektet. Kultur-
og Fritidsforvaltningen har under udviklingen af projektforslaget i dialog
med Børne- og Ungdomsforvaltningen gjort opmærksom på en række forhold der
bør afklares mere indgående for at skabe sikkerhed for at de stillede
forventninger til byggeriets indhold og kvalitet kan indfries. Denne
afklaring kan foregå parallelt med færdiggørelse af udbudsmaterialet og – som
nævnt i indstillingen – i forlængelse af licitationen. Det anbefales at der
allerede i udbudsmaterialet indarbejdes en række optioner, der kan benyttes
til at tilpasse projektets økonomi Der henvises i øvrigt til de
forudsætninger og bemærkninger der fremgår af indstillingen og de vedlagte
bilag, herunder det administrative høringssvar Københavns Ejendomme tidligere
har afgivet til sagen." . |
PROBLEMSTILLING
Den 13. juni 2007 godkendte Borgerrepræsentationen helhedsplanen for udbygningen af Skolen på Islands Brygge til en fuldt udbygget 4-sporet skole med 10 tilhørende KKFO grupper (BR 258/07). Desuden blev der givet en anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag, samt opstart af projektering af byggeriet. Projekteringen af den bygning der kommer til at rumme indskolingen og de 10 KKFO-grupper, er nu afsluttet. Der søges derfor nu anlægsbevilling til denne del af byggeriet.
LØSNING
Det samlede projektforslag inklusive den kommende bygning til indskoling og KKFO på 4200 m2 i to etager er planlagt i samarbejde med skolens byggeudvalg. Bygningen rummer 16 basislokaler med tilhørende gruppe- og fællesrum, et IT-værksted, læseværksted, lokale til natur- og teknik samt diverse garderobe – toilet og depot rum. De 16 basislokaler bliver i løbet af de kommende år hjemklasser for 16 indskolingsklasser fordelt på 4 spor. Bygningen rummer desuden basislokaler og fællesrum til 10 KKFO-grupper svarende til 220 børn. Byggeriet er planlagt så fleksibelt, at de 16 klasser og 10 KKFO grupper i princippet kan fordeles på utallige måder. Fra bygningen er der flere steder adgang til udearealet, som bliver en kombination af små og store lege- og opholdsarealer af forskellig karakter og med varierende udfoldelsesmuligheder.
Ud over indskolingsbygningen skal der bygges en tandklinik, faciliteter til Ny Madordning, samt en idrætshal jævnfør BR beslutning af 10. januar 2008 (BR19/08). Desuden skal et musiklokale ombygges og den gamle gymnastiksal skal ombygges til et tidssvarende fysik-sciencelokale. Der vil blive søgt anlægsbevilling til denne del af byggeriet ultimo 2008.
Sagen er miljøvurderet, og det kommende byggeri opfylder København Kommunes skærpede miljøkrav til nybyggeri, idet byggeriet opføres som lavenergiklasse 2, jævnfør anvisningerne i "Miljø i byggeri og anlæg 2006"
Tidsplan
Indskoling/KKFO bygningen skal stå klar til ibrugtagning ved skolestart 2009. Under forudsætning af udvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af denne indstilling igangsættes byggeriet primo maj 2008. Efterfølgende fremlægges indstilling til anlægsbevilling til idrætshal mm, som udgør den sidste etape af det samlede byggeri, og som forventes klar til ibrugtagning ved skolestart 2010.
ØKONOMI
De samlede udgifter til etablering af det 4. spor inklusiv idrætshal, tandklinik og diverse faglokaler er opgjort til i alt 159,5 mio. kr. i 2008 prisniveau. Det forventede bidrag på ca. 24 mio. fra Kultur- og Fritidsudvalget til finansiering af idrætshallen er bortfaldet, (BR19/08) hvorfor hele beløbet til byggeriet skal findes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Der er tidligere givet anlægsbevilling til helhedsplan og projektering (BR 258/07) og nu søges der om en anlægsbevilling til gennemførelse af selve byggeriet. De samlede udgifter for opførelse af indskolings/KKFO-bygningen er beregnet til 83,02 mio. kr. Udgifterne afholdes i 2008 og 2009 og der anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2008 og 2009.
Af den samlede bevilling på 83,02 mio. kr. overføres 74,70 mio. kr. inklusiv administrationsbidrag på 1,5 % til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Fordelingen af anlægsbevillingen mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.
|
|
Funktion |
2008 |
2009 |
I alt |
|
(1.000 kr.) |
||||
|
KFU |
3.22.01.3 |
20.112 |
32.179 |
52.291 |
|
3.22.05.3 |
8.619 |
13.791 |
22.410 |
|
|
I alt |
28.731 |
45.970 |
74.701 |
|
|
BUU |
3.22.01.3 |
105 |
5.717 |
5.822 |
|
3.22.05.3 |
45 |
2.450 |
2.495 |
|
|
I alt |
150 |
8.167 |
8.317 |
|
|
|
Total |
28.881 |
54.137 |
83.018 |
Som led i budgettet for 2008 blev det besluttet, at den normale prisregulering af Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget skulle erstattes af en regulering i forhold til udviklingen i priserne på byggemarkedet. Til det formål blev der afsat en pulje under Økonomiudvalget på 75,3 mio. kr. Puljens størrelse blev fastlagt ud fra en forudsætning om byggeprisstigninger på 5,4 % i 2009 og 2010.
Som led i denne indstilling indstilles derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2,92 mio. kr. til finansiering af forventede byggeprisstigninger på projektet på 5,4 % i 2009. Der kan anvises dækning for bevillingen på Økonomiudvalgets anlægsbudget i 2009.
Fordelingen af anlægsbevillingen til forventede prisstigninger mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår af nedenstående tabel.
|
|
Funktion |
2008 |
2009 |
I alt |
|
(1.000 kr.) |
||||
|
KFF |
3.22.01.3 |
0 |
1.738 |
1.738 |
|
3.22.05.3 |
0 |
745 |
745 |
|
|
I alt |
0 |
2.482 |
2.482 |
|
|
BUF |
3.22.01.3 |
0 |
309 |
309 |
|
3.22.05.3 |
0 |
132 |
132 |
|
|
I alt |
0 |
441 |
441 |
|
|
|
Total |
0 |
2.923 |
2.923 |
Hvis de faktiske byggeprisstigninger i 2009 bliver mindre end 5,4 % skal en forholdsmæssig del af bevillingen tilbageføres til byggeprisstigningspuljen under Økonomiudvalget.
VIDERE PROCES
Efter proceduren for inddragelse af KFU i anlægsbevillinger sendes denne del af indstillingen til udtalelse i KFU inden behandlingen i ØU og BR. Under forudsætning af BR´s godkendelse forventes byggeriet igangsat primo maj 2008.
KEjd gør i sit høringssvar opmærksom på, at der i projektforslaget er forhold, som skal afklares nærmere, og at der i forlængelse af licitationen skal gennemføres en konstruktiv prioritering for at tilpasse projektforslaget til den givne økonomiske ramme. BUF deler disse synspunkter og det forudsættes, at en projekttilpasning vil ske i et tæt samarbejde mellem KEjd, BUF og skolens byggeudvalg.
BILAG
1. Høringssvar fra KEjd
2. Tegninger (situationsplan + eksteriør og interiør illustration)
Else Sommer Knud Langberg