Regnskabsprognose for 2005

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 3. februar 2005

 

 

9.      Regnskabsprognose for 2005

(KFU  44/2005)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den til Økonomiudvalget rapporterede regnskabsprognose for 2005, som den fremgår af sagsbeskrivelsen og bilag 1. 

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 3. februar 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Forvaltningens første vurdering af forventet regnskab for 2005 er rapporteret til Økonomiudvalget med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Vurderingen tager udgangspunkt i vedtaget budget for 2005 med tillæg af tillægsbevillinger. Det samlede nettobudget er herefter 775,0 mio. kr. fordelt med 726,6 mio. kr. på de rammebelagte driftsområder og 48,4 mio. kr. på de rammebe lagte anlægsområder.

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. på driftsområderne (Ejendomsdrift) vedrørende mistet huslejeindtægt for ejendommen Vartov, der blev ledig i forbindelse med Løn- og pensionsanvisningens nedlæggelse.

Der er ikke forventning om afvigelser på de rammebelagte anlægsområder.