Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2005.

Kultur- og Fritidsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 2. december 2004

Sager til beslutning

14. Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2005.

(KFU 387/2004)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2005 på i alt 13,9 mio. kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre opgaverne og til at bringe de foreslåede arbejder i udbud i fornødent omfang.

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger med denne indstilling forslag til prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2005 på i alt 13,9 mio. kr. Prioriteringsforslagene omhandler vedligeholdelsesopgaver for ejendommene administreret af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift:

· Kødbyen

· Administrationsejendommene

· Kommunens ejendomme udlejet til erhvervs- eller beboelsesformål

· Kommunens jordarealer samt

· Museer, udstillingsbygning, biblioteker og Kultur- og medborgerhuse.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget foretager efter indstilling fra Kultur- og Fritidsforvaltningen prioritering af større vedligeholdelsesopgaver inden for de rammer, der er fastlagt i det vedtagne budget og eventuelle andre beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Prioriteringen af de større vedligeholdelsesopgaver foretages som udgangspunkt én gang årligt.

På baggrund af de af Kultur- og Fritidsudvalget foretagne prioriteringer gennemfører forvaltningen de prioriterede vedligeholdelsesopgaver. Herunder bemyndiges forvaltningen til at forestå udbudsforretninger ved større anskaffelser eller bygningsarbejder m.v., der er nødvendige for udførelsen af opgaverne.

Én gang årligt udarbejder forvaltningen en prioriteringsliste over de mest presserende vedligeholdelsesopgaver, der inden for budgetrammen vil blive søgt gennemført i det kommende år. Samtidig foretages evaluering af prioriterede større vedligeholdelsesopgaver i det foregående år.

Prioriteringen af større vedligeholdelsesopgaver 2005 omfatter enkeltstående vedligeholdelsesarbejder, der hver især efter en foretagen tilstandsvurdering skønnes at medføre udgifter på minimum 250.000 kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder de foreslåede prioriterede opgaver og bemyndiger forvaltningen til at gennemføre opgaverne samt til at bringe de foreslåede arbejder i udbud i fornødent omfang.

Evaluering af prioriterede større vedligeholdelsesopgaver 2004

Kultur- og Fritidsudvalget har den 4. december 2003 (KFU 387/2003) for 2004 vedtaget forvaltningens prioritering af større vedligeholdelsesopgaver svarende til 14,150 mio. kr.

I lighed med tidligere år har ejendommenes ringe vedligeholdelsestilstand medvirket til, at selv en grundig prioritering og planlægning ikke har kunnet forhindre, at der i årets løb er opstået problemer, som ikke kunne fo rudses, og som uanset udgift må afhjælpes øjeblikkeligt med en omprioritering til følge. Som følge af akut behov for udbedring af større bygningsskader m.v. har Ejendomsdrift således i 2004 været nødt til at udskyde planlagte arbejder for omkring 2,450 mio. kr. De akutte udbedringer af større bygningsskader m.v. har især omfattet følgende:

· Svendborggade, utæt tag. Langt mere omfattende

skader end først antaget 0,700 mio. kr.

· Cirkusbygningen. Påbud om brandsikring af loft 0,200 mio. kr.

· Tietgensgade 31. Utæt tag 1,000 mio. kr.

· Borgervænget. Udbedring efter fugt- og svampeskade 0,550 mio. kr.

I alt 2,450 mio. kr.

De udskudte prioriterede opgaver vedrører:

· Forbedring af CTS-anlæg 0,150 mio. kr.

· Renovering af elhovedtavler, flere ejendomme 0,500 mio. kr.

· Renovering af elhovedtavler, Rådhuset 0,100 mio. kr.

· Etablering af lynafleder på Rådhusets duetårn og

tagryg 0,300 mio. kr.

· Maling af vinduer på Rådhuset 0,450 mio. kr.

· Maling af vinduer Bernstorffsgade 17 – 19 0,400 mio. kr.

· Renovering af vinduer Baldersgade 24 0,250 mio. kr.

· Renovering af vinduer Artillerivej 126 0,300 mio. kr.

I alt 2,450 mio. kr.

En del af de udskudte arbejder indgår i prioriteringen af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2005, hvorved andre presserende opgaver må skubbes til udførelse i de følgende år. Øvrige udskudte arbejder søges udført i de følgende år.

Forslag til fordeling af driftsmidler til ejendomsvedligeholdelse i 2005

Driftsbudgettet vedrørende ejendomsvedligeholdelse er placeret inden for 4 områder – Kødbyen, Administrationsejendomme, Erhvervs- og beboelsesejendomme og Jordarealer.

Forvaltningen ønsker at fordele driftsmidlerne til ejendomsvedligeholdelse for 2005 på følgende måde:

	Kødbyen	Administrations-ejendomme	Erhvervs- og beboessejd.	Jord-arealer	Ialt
Budget	13.070	17.649	7.100	2.663	40.482
Bunde udgifter	950	2.600	400	600	4.550
Nødvendige alm. opgaver	8.570	10.599	2.300	1.363	22.832
Prioriteringsopgaver	3.550	4.450	4.400	700	13.100

Alle beløb er opgivet i 1.000 kr. ekskl. moms.

Som det fremgår ovenfor, skal der på forhånd fra de samlede driftsmidler til ejendomsvedligeholdelse trækkes bundne udgifter til f.eks. lovpligtige elevatoreftersyn og til eftersyn af elstyrede porte og døre, samt til eftersyn af varme, køle- og ventilationsanlæg, og lignende. Endvidere skal der anvendes midler til udførelse af nødvendige almindelige opgaver som omfatter større og mindre akutte reparationer, rensning af tagrender og kloakafløb med videre, inden restbeløbet – for hvilket der kan prioriteres og planlægges – fremkommer.

Driftsbudget 2005 giver ikke mulighed for at reducere vedligeholdelsesefterslæbet.

Anvendelse af midler til prioriteringsopgaver i 2005

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift, lægger stor vægt på vedligeholdelse af ejendommenes klimaskærme, d.v.s. tag, facader, vinduer og døre samt fundamenter og kældre, men er tillige pålagt udlejers forpligtelse til at vedligeholde tekniske installationer til varme, vand og el, afløb og faldstammer samt kloaker og terrænbelægning. I nogle tilfælde, f.eks. med hensyn til fællesarealer og repræsentative lokaler på Rådhuset, står Ejendomsdrift også for den indvendige vedligeholdelse.

I 2005 ønsker forvaltningen at anvende midlerne til prioriteringsopgaver således:

Kødbyen:

Den Hvide Kødby:

Lovliggørelse af elinstallationer i ingeniørtunnel,

1. af 2 etaper 0,300 mio. kr.

Reparation af utæt tag i bygning 51, 1. af 2 etaper 0,300 mio. kr.

Reparation af kloaker ved bygning 2 1,500 mio. kr.

Udskiftning af fedtudskiller (påbud) i bygning 17 0,300 mio. kr.

Reparation af kloaker ved bygning 51, samt udskiftning

af fedtudskiller 0,600 mio. kr.

Den Brune Kødby:

Opgradering af eltavler, Øksnehallen 0,250 mio. kr.

Reparation af kloakker og belægning ved området mellem

Øksnehallen og Vestauranten, 1. af 5 etaper 0,300 mio. kr.

I alt 3,550 mio. kr.

Administrationsejendomme:

Brandsikringsarbejder, flere ejendomme 0,250 mio. kr.

Renovering af elevatorer, flere ejendomme 0,300 mio. kr.

Etablering af forbrugsmålere, flere ejendomme 0,300 mio. kr.

Rådhuset, renovering og maling af vinduer 0,600 mio. kr.

Rådhuset, renovering og udskiftning af eltavler 0,500 mio. kr.

Rådhuset, færdiggørelse af lynaflederanlæg 0,600 mio. kr.

Rådhuset, fortsættelse med etablering af zonevarmeflader 0,500 mio. kr.

Njalsgård, renovering af tag, taghuse og gesimser 0,250 mio. kr.

Islands Brygge 35 – 37, fugtisolering 0,500 mio. kr.

Vigerslev Alle 1A, bygning 2, renovering af tag 0,350 mio. kr.

Vordingborggade 15, renovering og maling af vinduer 0,300 mio. kr.

I alt 4,450 mio. kr.

Erhvervs- og beboelsesejendomme:

Kettebo, etablering af mekanisk ventilation i bad og køkken 0,300 mio. kr.

Vingårdsstræde, renovering af utæt tag 1,600 mio. kr.

Øresundshospitalet bygning 2 og 3, udskiftning af tage 2,100 mio. kr.

Borgervænget 3, renovering af partiel skimmelsvamp 0,400 mio. kr.

I alt 4,400 mio. kr.

Jordarealer:

Pumpehusvej, renovering af vejbelægning, 1. etape 0,300 mio. kr.

Langeliniepavillonen, betonrenovering af trapper og dæk 0,400 mio. kr.

I alt 0,700 mio. kr.

Museer, udstillingsbygning, biblioteker og kultur- og medborgerhuse

Udover de ovenfor nævnte budgetområders ejendomme, har Kultur- og Fritidsforvaltningen besluttet pr. 1. januar 2005, at overføre administrationen af museer, udstillingsbygning, biblioteker og Kultur- og medborgerhuse fra Kunst & Kultur til Ejendomsdrift. Kultur- og Fritidsforvaltningens ejendomsportefølje administreres således herefter under ét.

Ejendomsdrift har allerede tilstandsvurderet disse ejendomme. Vurderingerne viser et samlet vedligeholdelsesbehov i 2005 for porteføljen på ca. 20 mio. kr. Budgettet til vedligeholdelse ventes, at ville udgøre ca. 1,0 – 1,5 mio. kr. På baggrund af de foretagne tilstandsvurderinger ønsker forvaltningen at udføre prioriteringsopgaver for 0,800 mio. kr. på følgende ejendomme:

Dronningensgade 34, Christianshavns Kultur-

og medborgerhus udskiftning af tag, 2. etape 0,200 mio. kr.

Valhalsgade 4, Kultur- og medborgerhus, ud-

skiftning af tag 0,200 mio. kr.

Kapelvej 44, Kultur- og medborgerhus udskift-

ning af vinduer 0,400 mio. kr.

I alt 0,800 mio. kr.

MILJØVURDERING

Gennemførelse af de beskrevne arbejder vil for flere af opgavernes vedkommende medføre miljømæssige fordele, f.eks. i form af reducerede varmeudgifter ved renovering og tætning af tage, døre og vinduer.

ØKONOMI

De i indstillingen nævnte prioriteringsforslag er alle omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift`s driftsbudget.

Prioriteringsforslagene udgør i alt 13,900 mio. kr.

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

BILAG

Ingen

Carsten Haurum

/Karen Mosbech

Til top